中共湖南省临湘市委组织部（汇总）2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共临湘市委组织部是临湘市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设；协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实干部培养选拔工作。负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和干部日常监督；负责全市公务员工作；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；负责全市老干部工作；抓好组织部门自身建设。
（二）机构设置
内设机构12个，分别为：办公室、干部办、公务员管理办、公务员工资福利办、党建办、干部信息管理办、干部监督办、干部教育办、人才办、党员教育中心、党代表联络办、老干工作办。市委两新工委、市委基层办、市委问责办设在市委组织部，市直机关工委与市委组织部合署办公。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共临湘市委组织部本级；
2、临湘市老干部活动中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入和事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算910.26万元，其中，一般公共预算拨款900.45万元，事业单位经营收入9.81万元，无政府性基金预算拨款等其他收入。一般公共预算拨款预算较上年减少0.17万元，事业单位经营收入较上年减少0.19万元，共减少0.36万元，主要为：（1）老干中心离休干部减少19人，其他组织事务预算收入减少2万元；（2）组织部人员工资调标增加预算收入5.64万元：（3）减少市委组织部工作专项经费及其他支出项目4万元，三项增减相抵后，导致2022年预算经费收入比上年减少。
（二）支出预算：2022年支出预算910.26万元，其中，一般公共服务支出848.73万元，社会保障和就业支出35.16万元、住房保障支出26.37万元。支出较去年减少0.36万元，降低0.04%，主要为：（1）老干中心离休干部减少19人，其他组织事务预算支出减少2万元；（2）组织部人员工资调标增加预算支出5.64万元；（3）减少市委组织部工作专项经费及其他支出项目4万元。三项增减相抵后，导致2022年预算经费支出比上年减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出900.45万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为427.21万元，比2021年增加0.84万元，增长0.20%，主要是人员异动和工资普调调整 。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为99.7万元，与2021年持平。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为313.4万元，比2021年减少2万元，减少0.63%，主要是老干部人数减少19人 。
4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为34.37万元，比2021年增加0.57万元，增长1.69 %，主要是人员异动和工资普调调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.77万元，比2021年增加0.42万元，增长1.66%，主要是人员异动和工资普调调整。
（一）基本支出：2022年基本支出预算716.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费633.05万元，公用经费83.7万元。人员经费预算比 2021年增加22.58 万元，增长3.7%，主要是预算口径调整，2022年用车补贴18.75万元计入了人员经费，2021年计入公用经费；公用经费预算比 2021年减少16.25万元，降低16.26%，主要是预算口径调整，2022年用车补贴18.75万元计入了人员经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算183.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建工作经费项目支出28万元，主要用党的建发展方面；干部工作经费支出15万元，主要用于全市干部定、审、核等方面；市直机关工委和党代表联络工作经费支出26万元，主要用党代表的联络；市委组织部工作专项经费及其他15万元，主要用于干部管理工作经费；老年协会经费支出39.6万元，主要用于老年协会开展活动支出等方面；退管中心经费支出18.1万元，主要用于退休干部经费等方面；老干活动与管理经费支出42万元，主要用于老年干部的活动经费。与2021年比较，党建工作经费、干部工作经费、市直机关工委和党代表联络工作经费、老年协会经费、退管中心经费、老干活动与管理经费均与上年持平，市委组织部工作专项经费及其他支出减少4 万元，降低21.05%，主要是厉行节约、压缩相关费用。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款83.7万元，比2021年减少18.75万元，下降18.3%，主要是预算口径调整，2022年用车补贴计入了人员经费，2021年计入公用经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算17.1万元，其中，公务接待费17.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出910.26万元，其中，基本支出726.56万元，项目支出183.7万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出183.7万元，其中：党建工作经费项目支出28万元；干部工作经费支出15万元；市直机关工委和党代表联络工作经费支出26万元；市委组织部工作专项经费及其他15万元；老年协会经费支出39.6万元；退管中心经费支出18.1万元；老干活动与管理经费支出42万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算3万元，拟召开14次会议, 人数 1950人,内容为主要包含传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；培训费预算2万元，拟开展8次培训，人数1520人，内容为对基层党建、驻村帮扶工作、党的历史和党纪党规等专题培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
