市委组织部2016年度部门决算公开
一、主要职能
组织部是主管干部人事、党建方面工作的综合职能部门。
（一）组织建设
主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等；
（二）干部工作
主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。
（三）人才工作
主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。
（四）干部教育培训
主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训国际合作交流等。
（五）干部监督
主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。
（六）老干部工作
主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。
二、部门决算单位构成
仅部本级决算。
三、组织部2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计702.07万元，支出总计645.17万元。与2015年相比，收入增加248.42万元，增长54.76％；支出增加191.52万元，增长42.22％。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入总计702.07万元，其中：公共财政拨款702.07万元，占100％。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出总计645.17万元，其中：基本支出308.40万元，占47.8％；项目支出336.77万元，占52.2％。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度公共财政拨款收入总决算702.07万元，支出总决算645.17万元。与2015年相比，收入增加248.42万元，增长54.76％；支出增加191.52万元，增长42.22％
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2016年度公共财政拨款支出645.17万元，占本年支出合计的100％。与2015年相比，公共财政拨款支出增加191.52万元，增长42.22％。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出645.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.4万元，占75.24％；农林水（类）支出159.77万元，占24.76％。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为264.7万元，支出决算为645.17万元，完成年初预算的243.74％。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款，另外申请打报告进行追加；二是年初只预算了行政运行。其中：
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.7万元，支出决算为203.6万元，完成年初预算的76.92％。决算数小于预算数的主要原因是2016年预算分配未细化。
（2）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款。
（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为233万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款。
（4）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款，项目支出需要。
（5）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款。
（6）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出308.4万元，其中：人员经费支出184.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出；公用经费124.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.97万元，支出决算为28.5万元，完成预算的86.44%.其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算的82.68%；公务接待费支出决算为18万元，完成预算的88.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2万元，增长7.55％。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4万元，增长61.54％；公务接待费支出决算减少2万元，下降10％。2016年度“三公”经费增加是因为中心活动的增加。公务用车购置及运行费增加的原因是2016年全市党委、人大换届，党建工作“两学一做”活动，开支相比2015年有所增加。公务接待费支出决算减少是因为积极贯彻党中央厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出中，公务用车购置及运行费支出10.5万元，占36.84％；公务接待费支出18万元，占63.16％。具体情况如下：（1）公务用车购置及运行费支出10.5万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行费支出10.5万元。主要用于对干部、班子进行考察，开展党建活动、培训班等。所需的维修费、过桥过路费、车辆燃油费。共有公务车2辆；（2）公务接待费支出18万元，主要用于上级来调研考察、其他县市区学习交流等。2016年度接待批次为500次，接待人数为2500人，共计18万元。
（八）2016年度没有政府性基金预算收入支出
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出357.34万元，比2015 年增加107.98 万元，增长43.3%。
2、预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理要求，对我对2016年度一般公共预算项目进行支出展开测评。项目共两个，一个是人才干训经费，一个是大学生毕业到基层任职补助，涉及资金336.77万元。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
