2021年度中共临湘市政法委单位部门决算
目 录
第一部分临湘市政法委 概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市政法委概况
一、 部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央和省委、岳阳市委和临湘市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安临湘、法治临湘建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出相关建议。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置
临湘市政法委内设机构包括：办公室、综治督导室、维稳工作室、政工室、执法监督室、法学调查研究中心、临湘市社会治理网格化服务中心。
（二）决算单位构成
临湘市政法委2021年部门决算公开单位构成包括：政法委本级决算。
第二部份
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计663.32万元，与上年相比，减少303.06万元，减少31.36%。主要原因是本年度部份费用未结算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计459.94万元，其中：财政拨款收入405.94万元，占88.25%；其他收入53.99万元，占11.75%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计663.32万元，其中：基本支出663.32万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计609.33万元，与上年相比，减少357.05万元，减少36.95%， 主要原因是本年度部份费用未结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出609.33万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出减少153.67万元，减少20.14%,主要原因是本年度部份费用未结算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出609.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.34万元，占88.84%；公共安全（类）支出19.8万元，占3.25%；社会保障和就业（类）支出36.39万元，占5.97%；住房保障（类）支出11.79万元，占1.94%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为525.74万元，支出决算为609.33万元，完成年初预算的115.89%。其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为459.22万元，支出决算为461.6万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于预算数的主要原因是全市网格化管理费用有所增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。
年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他 党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是全市网格化管理费用有所增加。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是全市网格化管理费用有所增加。
5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是全市网格化管理费用有所增加。
6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是全市网格化管理费用有所增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算15.73万元，决算支出36.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要是人员工资和工员异动。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算11.79万元，决算支出11.79万元，完成年初预算的100%决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出609.32万元，其中:人员经费147.79万元，占基本支出的24.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费461.53万元，占基本支出的75.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。人员经费比上年减少36.99万元，下降20.01%，原因是人员异动调整，公用经费比上年减少68.69万元，降低12.95%，原因是预算口径不一致引起的降低。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,与上年持平。
公务接待费支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算4.6万元，占100%；因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.6万元，全年共接待来访团组32个，来宾340人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年机关运行经费支出461.53万元。比上年决算数减少68.69万元，减少12.95%，主要原因是：落实中央八项规定精神厉行节约压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2021年度本部门开支会议费5万元，用于召开临湘全市政法工作、网格化管理等会议，人数约200人次，主要包含传达全市政法工作、网格化管理、反邪教工作布置、小型座谈会等内容；开支培训费2.5万元，用于扫黑除恶进行专题培训，培训人员50人，主要用于全市扫黑除恶培训费2.5万；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年政府采购支出总额 0万元。其中：政府采购工程支出0万元，政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
