临湘市政法委2016年度部门决算公开
一 主要职能
政法委是党委领导政法部门的机构、是管理政法工作的职能部门和重要组织形式。市委政法委的职责主要是：
（一）根据国家法律、党的路线方针政策和省委、市委的决策部署，统一全市政法部门的思想和行动，协助市委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；
（二）研究制定贯彻党中央、省和岳阳市委关于政法工作的方针、政策、指示和维护社会政治稳定的措施，及时向市委提出意见和建议；
（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实；
（四）检查监督政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作；
（五）研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及市委组织部、市纪委管理好政法部门的领导干部和政法队伍；
（六）协调配合市委宣传部做好政法宣传工作；
（七）组织、推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度；
（八）党委指导和支持政法委开展工作。
（九）完成市委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
政法委内设机构：综合治理办公室、办公室、执法监督室、维稳办和市委610办
三、2016年度部门决算情况说明
(一) 2016年度收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计389.64万元，支出总计389.64万元，与 2015年相比，收入增加79.23万元、支出增加79.23万元，增加25.5%。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计407.64万元，其中：财政拨款收入407.64万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计407.64万元，其中：基本支出389.64万元，占95.58%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算407.64万元，支出总计407.64万元，与2015年相比，收支总计增加97.23万元， 31.32%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2016 年度财政拨款支出407.64万元，占本年度支出的100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加97.23万元，增加31.23%。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度财政拨款支出407.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.64万元，占92.39%，其中工资福利88.72万元；商品和服务支出257.9万元；对个人和家庭的补助17.02万元；其他资本性支出26万元。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为176万元，支出决算为407.64万元，完成年初预算的231.61%，决算数大预算数的主要原因：一是人员增加，二是行政运行成本增加，三是工作任务细化导致工作成本增加。
（1） 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为101万元，支出决算为376.64万元，决算数大预算数的原因是一是人员增加，二是行政运行成本增加，三是工作任务细化导致工作成本增加。
（2） 一般公共服务（类）财政事务（款）其他事务（项）。
年初预算数13万，支出决算数13万，决算数与预算数持平。
（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算数8.9万，支出决算数15.52万，决算数大于预算数的原因是退休人员的增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）死亡抚恤（项）
年初预算为2.4万元。支出决算数15.52万元。决算数增加是事业养老保险基金的预缴（2016年底预缴12万元）和人员的增加
（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）
年初预算0万元，支出决算18万元，决算数大于预算数。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出407.64万元，其中：人员经费88.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等，其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费318.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成预算的100%，
其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化导致修理费增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.72万元，上升37.6%，其中公务用车购置及运行费支出决算增加3.72万元，上升37.6%；公务接待费支出决算增加0万元，0.00%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算8.90万元，占65.44%；公务接待费支出决算4.7万元，占34.56%。
(八) 2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
1、政府性基金预算支出决算总体情况
2016 年度财政拨款支出18万元，占本年度支出的4.41%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加0万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度基金预算支出18万元，全部用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2016年度基金年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，全部用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
4、2016年度基金基本支出决算情况说明
2016年度基金基本支出18万元，全部用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
2016 年度机关运行经费支出179.44万元，比2015 年增加7.15 万元，增加3.9%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
2、国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆。
3、预算绩效情况的说明
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
