中共临湘市纪律检查委员会2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　中共临湘市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党临湘市代表大会选举产生；临湘市监察委员会（以下简称市监委）由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实则一套工作机构、两个机关名称，分别在临湘市委、市政府和上级纪委监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市政府负责。其主要职能是负责党的纪律检查及全市监察工作，依规依法履行监督、执纪、问责、监督、调查、处置等职责; 维护党的章程和其他党内法规，组织协调全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，并在市委领导下，配合开展巡察工作以及完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　本部门为正科级单位，执行新政府会计制度。下设警示教育中心二级机构（事业单位，非独立核算），内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室（1-9室）16个科室，派出10个纪检派驻组，授权监督单位纪工委7家。巡察办隶属市委，工作机关设在市纪委，财务设在本单位，未独立核算，本单位部门预算中人员数和支出数包括巡察办。本单位编制数122个（事业15个，行政107个），实有人数122人，其中在职112人、退休10人。

　　二、部门预算单位构成

　　中共临湘市纪委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有市纪委本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入只有一般公共预算收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算2636.05万元，全为一般公共预算拨款收入。收入预算较上年增加803.63万元，主要原因：一是人员比上年增加了8人及工资的增调；二是人员绩效纳入了预算；三是办案经费比上年增加。

　　（二）支出预算，2025年支出预算2636.05万元，其中，一般公共服务支出2355.72万元，社会保障和就业支出128.91万元，卫生和健康支出60.57万元，住房保障支出90.85万元。支出预算较上年增加803.63万元，增加的主要原因是项目支出比上年增加了576万元（办案支出预算比上年增加了600万元，其他项目缩减相抵扣后增加数）；其次是人员比上年增加、工资的增调及绩效纳入了预算。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出2636.05万元，具体安排情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为2244.92 万元，比 2024年增加701.62万元，增长45%。主要原因一是人员的增加、工资的普调及绩效奖的纳入，人员经费及公用经费相对的增加了125.62万元；二是办案经费比上年增加576万元。

　　2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025 年预算数为110.8 万元，比 2024 年增加83.01万元，增长298%(2024年的支出预算无本预算科目，2025年预算时把“一般行政管理事务”科目调整至本科目，“一般行政管理事务”本年无预算科目）。增长的主要原因是人员的增加，相对的费用比上年增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为121.14万元，比 2024 年增加8.21万元，增长7%。主要是人员的增加，相对的费用比上年增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为60.57万元，比 2024 年增加4.1万元，增长7%。主要是人员的增加，相对的费用比上年增加。                      5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为7.77万元，比上年增加0.54万元，增长7%。主要是人员的增加，相对的费用比上年增加。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为90.85万元，比 2024年增加6.15 万元，增长7%。主要是人员的增加，相对的费用比上年增加。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算1576.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1296.05万元，公用经费281万元。人员经费预算比 2024年增加468.96万元，增长56%，主要原因是人员的增加、工资的普调及绩效奖的纳入；公用经费预算比 2024年增加20万元，增长7%。主要是主要原因是人员的增加，相对的经费增加。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算1060万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人员奖励经费支出10元，主要用于基础绩效奖的发放；巡察支出50万元，主要是用于专项巡视巡察等方面；办案支出1000万元，主要用于办案办访支出。与2024年比较，整体增加576万元，主要是办案支出的增加，随着反腐高势态，工作的叠加，办案费用成本相对的增加。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费281万元，比上年预算增加20万元，上升7%，主要是人员的增加。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算34万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），无因公出国（境）费。2025年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额160万元，其中，政府采购货物预算130万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算30万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出2636.05万元，其中，基本支出1576.05万元，项目支出1060万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1060万元，其中：人员奖励项目10万元；巡察项目50万元；办案支出项目1000万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算7万元，拟召开纪委全会1次会议, 人数297人,内容为深入贯彻党的二十大精神，按照上级纪委全会部署和市委要求，总结我市上年纪检监察工作，安排部署2025年任务；拟召开纪委半年工作总结会议, 人数133人,内容为总结2025年上半年纪检监察工作，安排部署2025年下半年工作任务；培训费预算3万元，拟开展12次培训，人数1320人，内容为全面提升纪检干部执纪执法能力开展全员培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆4辆，全部是执法执勤用车；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表