中共临湘市纪委2023年度部门决算-临湘市政府网

中共临湘市纪委2023年度部门决算

来源：临湘市政府门户网站日期： 2024-09-25 09:12

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　　2023年度

　　中共临湘市纪委部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　中共临湘市纪委概况

　　一、部门职责

　　中国共产党临湘市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党临湘市代表大会选举产生；临湘市监察委员会（以下简称市监委）由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实则一套工作机构、两个机关名称，分别在临湘市委、市政府和上级纪委监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市政府负责。其主要职能是负责党的纪律检查及全市监察工作，依规依法履行监督、执纪、问责、监督、调查、处置等职责; 维护党的章程和其他党内法规，组织协调全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，并在市委领导下，配合开展巡察工作以及完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　本单位独立机构编制数3个，包括市纪委监委、巡察办（行政单位）警示教育中心（二级机构，事业单位）；内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室（1-6室）13个科室，向同级党和国家机关派出13个纪检派驻组,授权监督单位纪工委7家。

　　（二）决算单位构成。

　　中共临湘市纪委2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共临湘市纪委只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2327.35万元。与上年相比，增加88.92万元，增长3.97%，主要是因为：一是人员经费及绩效奖的增加；二是村级巡察工作经费的追加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2327.35万元，其中：财政拨款收入2221.71万元，占95.46%；其中:上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入105.64万元，占4.54%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2327.35万元，其中：基本支出1629.39万元，占70.01%；项目支出697.96万元，占29，99%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2221.71万元，与上年相比，增加266.9万元,增长13.65%，主要是因为：一是人员经费及绩效奖的增加；二是国产替代化办公费的增加；三是村级巡察工作经费的追加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2221.71万元，占本年支出合计的95.46%，与上年相比，财政拨款支出增加266.9元，增长13.65%，主要是因为一是人员经费及绩效奖的增加；二是国产替代化办公费的增加；三是村级巡察工作经费的追加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2221.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1973.03万元，占88.81%；社会保障和就业（类）支出111.04万元，占4.99%；卫生和健康（类）支出57.07万元，占2.57%；住房保障（类）支出80.57万元，占3.63%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1543.48万元，支出决算数为2221.71万元，完成年初预算的143.94%，其中：

　　1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1059.8万元，支出决算为1375.76万元，完成年初预算的129.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年终奖金增加及工资普调，人员经费相对的增加了143.87万元；二是增加了办公用品国产替代化及监务通开支172.09万元。

　　2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为235万元，支出决算为223.5万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本科目决算时将本预算科目调整支出11.5万元到“其他纪检监察事务支出”科目决算。二是预算时把“一般行政管理事务”和“其他纪检监察事务支出”科目合并成“一般行政管理事务”一个科目预算，决算时做二个支出科目核算。本项目支出决算一是用于巡视巡察专项费用支出55万元；二是用于乡镇纪检及专项业务支出30万元；三是办案支出138.5万元。

　　3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为373.77万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务支出年初预算时只设“一般行政管理事务”科目预算，决算时分二个科目核算，增设了“其他纪检监察事务”支出科目核算。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为107.41万元，支出决算为107.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算数执行。

　　5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算数执行。

　　6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为57.07万元，支出决算为57.07万元，完成预算数的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算数执行。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.57万元，支出决算为80.57万元，严格按照预算执行，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1624.45万元，其中：

　　人员经费1196.36万元，占基本支出的73.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及生活补助等其他工资福利支出。

　　公用经费428.09万元，占基本支出的26.35%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费等日常公用经费支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出与上年持平。

　　公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算17万元，占50%。其中：　

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。　　

　　2、公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组155个、来宾1240人次，主要是上级调研、各县市区交叉监督检查、巡视巡察及办信办访发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17万元，其中：公务用车购置费0万元；新增公务用车0辆；公务用车运行维护费17万元，主要是车辆运行用油、维修、购车险及办信办访过路费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况　

　　2023年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明　

　　本部门2023年度机关运行经费支出428.09万元，比年初预算数增加172.09万元，增长67.22%。主要原因是：增加了办公用品国产替代化及监务通开支172.09万元

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费7万元用于召开全市纪委全会，人数235人，内容为传达中央、省、市纪委全会精神，部署全年工作；开支培训费4.89万元，用于开展巡察培训、全市纪检监察干部队伍建设培训，人数1223人，内容为巡视巡察工作培训及全市纪检监察干部队伍建设“月月讲堂”培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额1845.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1728.77万元、政府采购服务支出116.46万元。授予中小企业合同金额1845.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1845.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.31%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　为确保做好各项相关工作，我委适时召开专题会议，研究解决相关问题，在使用专项资金时，严格按照项目内容使用，严格拨付审批程序，做到专款专用，对各项专项资金进行全程监督，专项资金账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　全市纪检监察机关在岳阳市纪委监委和临湘市委的坚强领导下，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，始终保持严的基调、严的措施、严的氛围，强化政治监督和正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，巩固拓展清廉建设成果，“清风润临、廉洁兴湘”的清廉品牌持续擦亮。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　因部门整体支出的预算安排和使用上有不可预见性，如人员调动、办案专项支出的追加预算等，加强与财政各部门的衔接，科学编制预算、严格预算执行，以便更好的规范预算管理。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

市纪委2023年决算公开表.xlsx

整理绩效自评（纪委2023年）.doc

　　附件2

　　临湘市20 23 年度部门（单位）整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称中共临湘市纪委

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组

　　报告日期： 2024年 3 月 17 日

　　临湘市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

陈伟

联络电话

13874035157

人员编制

118

实有人数

103

职能职责概述

中共临湘市纪律检查委员会与临湘市监察委员会合署办公，实则一套工作机构、两个机关名称的体制，在市委及上级纪委监察委的双重领导下开展工作，履行纪律检查、国家监察两项职能。其主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。

年度主要工作内容

任务1：坚持政治定位，促进政治生态持续优化。

任务2：坚持问题导向，持续推动转作风树新风。

任务3：坚持人民至上，深入整治身边不正之风。

任务4：坚持一体推进，助推基层治理更加有效

任务5：坚持自我锤炼，着力锻造纪检监察铁军。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2023年，我委坚决贯彻落实岳阳市纪委监委和市委工作要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，始终保持严的基调、严的措施、严的氛围，强化政治监督和正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，巩固拓展清廉建设成果，“清风润临、廉洁兴湘”的清廉品牌持续擦亮。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

机关及二级机构汇总

2327.35

2221.71

105.64

1、机关

2327.35

2221.71

105.64

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

机关及二级机构汇总

2327.35

1629.39

1201.3

428.09

697.96

1、机关

2327.35

1629.39

1201.3

428.09

697.96

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

机关及二级机构汇总

1、机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

机关及二级机构汇总

284.37

1、机关

284.37

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬党的自我革命精神，深入贯彻党的二十大精神，按照中央、省、岳阳市纪委全会部署和市委要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，坚定不移落实全面从严治党战略方针，坚持严的主基调不动摇，强化政治监督和正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动清廉临湘建设，持续提升纪检监察工作高质量发展水平。

一年来，坚持聚焦重点领域，保持严的主基调不动摇，坚守监督基本职责，政治监督更具体化、精准化、常态化；紧盯“四风”突出表现，深入开展专项监督，从严查处；坚持重拳出击、惩防结合、系统施治，坚决清理影响和阻碍社会有效治理的“绊脚石”，打造风清气正的政治生态，为谱写临湘高质量发展新篇章提供坚强保障。同时，以主题教育和教育整顿为契机，以更高标准、更严要求纯洁思想、纯洁组织，努力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

扛牢主体责任落实到位

坚持聚焦“国之大者”“省之大计”“市之大事”，紧盯重要领域、重点岗位、关键环节，推进政治监督具体化、精准化、常态化，切实推动决策落实；紧盯“四风”突出表现，深入开展专项监督，对顶风违纪行为露头就打、从严查处，干部队伍作风持续向好。

数量指标

监督检查查处问题数

1.开展“洞庭清波”常态化监督，约谈责任单位35个，下发整治任务书32份，处理21人。

2. 推进“三湘护农”专项行动，共处分107人，移送司法机关2人。

3.开展粮食安全领域腐败问题和耕地专项整治，推动有关单位整治问题图斑247个，立案4件。

4. 开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利和领导干部子女互相请托办事专项整治，起底问题线索13件，立案9人，留置4人。

5.深入查处违规收送红包礼金、发放津补贴、旅游等违反中央八项规定精神典型问题，处分50人。

6.开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，起底问题线索428条，处分263人。

7.创新开展“破除中梗阻、锻造硬作风、激励闯创干”和“营商清风101”专项行动，发现问题线索40条，处分15人。

9.开展工程建设项目招投标和超概算问题专项整治，严厉打击围标、串标行为，立案5人。

9.开展统计数据造假专项治理，建立监督会商、信息沟通、情况反馈工作机制。公开通报2起形式主义问题典型案例。

10.高压推进“五医联治”集中整治，督促36家医疗医药机构和人员自查自纠问题100余个。

巡察监督次数

完成2轮常规巡察、1项专项巡察和1轮村级巡察，共巡察市直单位和乡镇党组织19个、村级党组织20个，有效发挥了巡察“政治体检”功能。

时效指标

正风惩腐力度

全年立案369件459人次，结案418件，给予党纪政务处分526人，采取留置措施9人，移送司法机关4人，主动投案或者主动交代问题103人，正风反腐力度空前。

成本指标

年度预算资金执行

加强单位内控制度、财务管理建设，严格按预算执行。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

提升人民群众满意度获得感指数

1.开展“洞庭清波”常态化监督，推动“治水”发展到“治水、治土、治气、治村、治矿、治渔”等全领域治理。

2.推进“三湘护农”专项行动，督促职能部门对3个村（社区）进行“解剖麻雀式”驻场监督。

3.开展粮食安全领域腐败问题和耕地“非农化”、基本农田“非粮化”专项整治。

4.开展“入村亲农”活动，推动解决民生实事30件，乡村振兴领域腐败和不正之风问题专项整治获评全省一类单位。

5. 探索党内监督与各类监督贯通融合，采取“1+9”监督评议团现场质询打分方式，开展 “一把手”述责述廉评议，着力破解对“一把手”监督和同级监督难题。

6.开展全面从严治党专题会商， 13个派驻纪检监察组与66个被监督单位开展两轮会商，梳理问题507个，提出整改意见115条。

7.持续擦亮巡察利剑，常规及专项巡察中，推动解决民生实事20件；村级巡察中解决村组公路硬化等民生实事121件；探索建立“以会亮责、以商定策、以督促改”的巡察整改专题会商机制，推动解决重点问题38个、民生实事10件。

8. 创新开展“破除中梗阻、锻造硬作风、激励闯创干”和“营商清风101”专项行动，35个审批执法单位梳理廉政风险点142个，制定防控措施156条，20个单位公开“亮单晒诺”，在9个企业设立监督点，聘请9名监督员，设立廉情监测点20个。

9.开展工程建设项目招投标和超概算问题专项整治，督促公安、住建等部门开展招标机构整顿，严厉打击围标、串标行为。

10. 针对“一卡通”惠民补贴发放中的典型问题，督促财政、农业农村等职能部门建立健全“1+4”监管制度体系，打造“1+2”农村集体“三资”监管服务科技平台，建立纪委主推、部门主抓、上下联动、要素完备、协同高效的“制度+科技+监督”模式。1+2”农村集体“三资”监管服务科技平台上线以来，促成资产资源成交300笔，成交3900余万元，溢价612万元。

11. 坚持以人民为中心的工作理念，做实“四访”工作，市纪委常委班子成员坚持坐班接访、带件下访，约谈重复访突出的有关责任人20人次，化解重点重复越级访9件，解决民生问题39个。

12. 坚持以清廉单元建设为抓手，分类分级召开清廉单元建设推进会，全面覆盖、全域推进清廉单元建设。

经济效益

清退追缴违纪违规资金

1.“五医联治”集中整治中，主动向省纪委监委廉政账户上交62.6万元。

生态效益

持续巩固涵养风清气正的良好政治生态

坚决贯彻落实全面从严治党战略方针，常态化推进学习教育，永葆自我革命精神和清正廉洁的政治本色，严明政治纪律和政治规矩，持续净化政治生态，全面推进“清廉临湘”建设。

社会公众或服务对象满意度

≥98%

加强自身建设，树正形象，锻造纪检监察铁军。

绩效自评综合得分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

吴微丽

办公室主任

临湘市纪委

姚刚

党风政风室主任

临湘市纪委

汤凤

案件监督管理室

临湘市纪委

李慧杰

巡察办办公室

巡察办

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

　　填报人（签名）：陈伟联系电话：13874035157

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1.职能职责

中共临湘市纪律检查委员会与临湘市监察委员会合署办公，实则一套工作机构、两个机关名称的体制，在市委及上级纪委监察委的双重领导下开展工作，履行纪律检查、国家监察两项职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。

2.机构情况

本单位为正科级单位，执行新政府会计制度。下设警示教育中心二级机构（事业单位，非独立核算），内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室（1-6室）13个科室，派出13个纪检派驻组，授权监督单位纪工委7家。本单位独立机构编制数3个，包括市纪委监委、巡察办（行政单位）警示教育中心（事业单位），其中独立核算机构1个。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年度支出决算总计2327.35万元。其中：一般公共服务支出1973.03万元；社会保障和就业支出111.04万元；卫生和健康支出57.07万元；住房保障支出80.57万元；其他支出105.64万元。

本年度“三公经费”支出决算34万元。其中：公务接待费17万元；公务用车购置及运行维护费17万元。

3．人员情况

本单位编制数118人。其中：行政编制107人（巡察办11人），全额事业编制11人（巡察办2人），本年末人员实有数103人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位基本支出其主要用途是为保障单位机构正常运转、促进各项工作任务顺利完成而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、资金、社会保障金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2023年基本支出1629.39万元。其中：工资福利支出1190.99万元；商品和服务支出428.09万元；对个人和家庭的补助支出10.31万元。

（二）专项支出

2023年项目支出697.96万元。主要是为完成全市纪检监督、党风廉政建设等工作发生的支出，包括基本建设支出等。其中：警示教育建设支出100.7万元；办案办访支出373.77万元；巡察支出67万元；乡镇纪检支出27万元；监督检查支出3万元。为保证专项资金的使用效益，我委严格按专项资金管理办法，专款专用。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年我委专项资金共安排支出697.96万元。我单位严格按政府相关制度规定进行资金拨付，合理安排资金，做到规范有序。

2、专项资金实际使用情况分析

2023年我委专项资金实际使用金额697.96万元，严格按政府相关制度规定进行资金拨付。其中：警示教育建设支出100.7万元；办案办访支出373.77万元；巡察支出67万元；乡镇纪检支出27万元；监督检查支出3万元。

3、专项资金管理情况分析

2023年我委专项资金基本上按照相关制度规定进行，严格按照指定用途专款专用。三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金安排专人负责，按专项资金用途专款专用

（二）专项管理情况分析

为确保做好各项相关工作，我委适时召开专题会议，研究解决相关问题，在使用专项资金时，严格按照项目内容使用，严格拨付审批程序，做到专款专用，对各项专项资金进行全程监督，专项资金账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

全市纪检监察机关在岳阳市纪委监委和临湘市委的坚强领导下，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，始终保持严的基调、严的措施、严的氛围，强化政治监督和正风肃纪反腐，忠实履行党章和宪法赋予的职责，围绕中心服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。坚决扛牢“两个维护”政治责任，切实推动决策落实，坚决管住“关键少数”，持续擦亮巡察利剑，促进政治生态持续优化；始终用好专项监督抓手，聚焦重点，保障经济社会更好发展；坚持一体推进“三不腐”，重拳出击、惩防结合、系统施治，强力推进案件查办，深入推进以案促改，精准推进访源治理，持续营造清廉氛围；同时，以主题教育和教育整顿为契机，着力锻造纪检监察队伍，将学习教育、检视整治贯穿始终，以更高标准、更严要求纯洁思想、纯洁组织，努力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，以永远在路上的坚韧和执着持续正风肃纪反腐。

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

不断完善内部管理制度，提升单位整体内控能力，加强队伍建设，建立绩效评价长效机制。