中共临湘市纪律检查委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共临湘市纪委概况
一．部门职责
中共临湘市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党临湘市代表大会选举产生；临湘市监察委员会（以下简称市监委）由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实则一套工作机构、两个机关名称，分别在临湘市委、市政府和上级纪委监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市政府负责。其主要职能是负责党的纪律检查及全市监察工作，依规依法履行监督、执纪、问责、监督、调查、处置等职责; 维护党的章程和其他党内法规，组织协调全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，并在市委领导下，配合开展巡察工作以及完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位独立机构编制数3个，包括市纪委监委、巡察办（行政单位）警示教育中心（二级机构，事业单位）；内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室（1-6室）13个科室，向同级党和国家机关派出13个纪检派驻组。
（二）决算单位构成。中共临湘市纪律检查委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共临湘市纪律检查委员会本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2238.43万元。与2021年相比，减少了617.17万元，减少21.61%，主要原因：一是减少了上年办公楼整体搬迁维修改造费用及信息平台建设支出费用；二是非税收入相对的比上年减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1843.2万元，其中：财政拨款收入1559.58万元，占84.61%；其他收入283.62万元，占15.39%；上级补助收入0万元；事业收入万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2238.43万元，其中：基本支出1485.21万元，占66.35%；项目支出753.22万元，占33.65%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1954.81万元，与上年相比，减少900.79万元,减少31.54%，主要是因为：一是与上年相比，今年无办公楼维修改造及办公楼整体搬迁购置办公设备等费用；二是非税收入相对的比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1954.81万元，占本年支出合计的87.33%，与上年相比，财政拨款支出减少505.56万元，减少20.55%，主要是因为非税收入相对的比上年减少，今年非税收入为415万元，比上年相对减少了445万元；其次是相较于上年，今年无大的项目支出，如办公楼整体搬迁等项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1954.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1776.06万元，占90.85%；社会保障和就业支出102.08万元，占5.22%；城乡社区支出0.1万元，占0.01%；住房保障支出76.56万元，占3.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1451.87万元，支出决算数为1954.81万元，完成年初预算的134.64%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元。）
其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1031.23万元，支出决算为1216.54万元，完成年初预算的117.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年终奖金增加及工资普调，人员经费相对的增加了125.33万元；二是本科目决算时将预算“一般行政管理事务”科目调整支出59.98万元到本科目决算。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为242万元，支出决算为92万元，完成年初预算的38.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本科目决算时将本预算科目调整支出59.98万元到“行政运行”科目决算。二是预算时把“一般行政管理事务”和“其他纪检监察事务支出”科目合并成“一般行政管理事务”一个科目预算，决算时做二个支出科目核算。本项目支出决算一是用于巡视巡察专项费用开支55万元；二是用于乡镇纪检开支37万元。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为92.02万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务支出年初预算时只设“一般行政管理事务”科目预算，决算时分二个科目核算，增设了“其他纪检监察事务”支出科目核算。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为377.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是:此为廉政警示教育中心建设项目资金。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为102.08万元，支出决算为102.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算数执行。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：此为禁建控违督查专项工作经费支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.56万元，支出决算为76.56万元，严格按照预算执行，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1485.21万元，其中：
人员经费1171.66万元，占基本支出的78.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及生活补助等支出。
公用经费313.55万元，占基本支出的21.11%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费等日常公用经费支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为34.3万元，支出决算为34.3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17万元，占49.56%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算17.3万元，占50.44%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组152个、来宾1215人次，主要是上级调研、各县市区交叉监督检查、巡视巡察及办信办访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.3万元，其中：公务用车购置费0万元；新增公务用车0辆；公务用车运行维护费17.3万元，主要是车辆运行用油、维修、购车险及办信办访过路费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出313.55万元，比上年减少214 .14万元，减少40.58%。主要原因：一是办公设备购置费用相对的比上年减少；二是上年“其他交通费用”科目，本年不在本科目内核算，相对的比上年减少；三是维修费比上年减少；四是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3.8万元用于召开全市纪委全会，人数123人，内容为传达中央、省、市纪委全会精神，部署全年工作；开支培训费5.53万元，用于开展巡察培训、全市纪检监察干部队伍建设培训，人数1160人，内容为巡视巡察工作培训及全市纪检监察干部队伍建设“月月讲堂”培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
全市纪检监察机关在岳阳市纪委监委和临湘市委的坚强领导下，忠实履行党章和宪法赋予的职责，围绕中心服务大局，着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用，始终聚焦重点，监督更有力度，在政治监督上具体化，在专项监督上精准化，在日常监督上常态化；发扬斗争精神，惩腐更有硬度，坚决查处利欲熏心、肆意妄为的人和事，坚决查处侵害群众利益的人和事；强化系统思维，治理更有效度，深化以案促改促建促治，加强“四类对象”教育监督管理，扎实推进清廉单元建设；激励干事创业，厚爱更有温度，做实做细基层监督，精准用好“四种形态”，保护干部担当作为，始终坚持党对纪检监察工作的全面领导，锻造纪检监察铁军，全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，以永远在路上的坚韧和执着持续正风肃纪反腐。
（二）存在的问题及原因分析
因部门整体支出的预算安排和使用上有不可预见性，如人员调动、办案专项支出的追加预算等，加强与财政各部门的衔接，科学编制预算、严格预算执行，以便更好的规范预算管理。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
