2021年度中共临湘市纪律检查委员会部门决算
目 录
第一部分 中共临湘市纪委单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市纪委单位概况
一、部门职责
中共临湘市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党临湘市代表大会选举产生；临湘市监察委员会（以下简称市监委）由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实则一套工作机构、两个机关名称，分别在临湘市委、市政府和上级纪委监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市政府负责。其主要职能是负责党的纪律检查及全市监察工作，依规依法履行监督、执纪、问责、监督、调查、处置等职责; 维护党的章程和其他党内法规，组织协调全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，并在市委领导下，配合开展巡察工作以及完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位独立机构编制数3个，包括市纪委监委、巡察办（行政单位）警示教育中心（二级机构，事业单位）；内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室（1-6室）13个科室，向同级党和国家机关派出13个纪检派驻组。
（二）决算单位构成。中共临湘市纪委只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2855.6万元。与上年（2385.99万元）相比，增加469，61万元，增长20%，主要原因：一是新办公楼维修改造及办公楼整体搬迁新增办公设备购置等项目经费拨款增加；二是大要案件办结，非税收入增加。三是绩效奖增加，人员经费增加；四是监务通采购支出；五是信息平台建设支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2416.63万元，其中：财政拨款收入2416.63万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2460.37万元，其中：基本支出1798万元，占73%；项目支出662.37万元，占27%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2855.6万元，与上年相比，增加469，61万元，增长20%，主要是因为：一是新办公楼维修改造及办公楼整体搬迁新增办公设备购置等项目经费拨款增加；二是大要案件办结，非税收入的增加。三是绩效奖增加，人员经费增加；四是监务通采购支出增加；五是信息平台建设项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2460.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加512.36万元，增长26%，主要是因为：一是新办公楼维修改造及办公楼整体搬迁新增办公设备购置等项目经费拨款增加；二是大要案件办结，非税收入增加。三是绩效奖增加，人员经费增加；四是监务通采购支出增加；五是信息平台建设支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2460.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2263.13万元，占92%；社会保障和就业支出118.67万元，占4.8%；城乡社区支出1.6万元，占0.1%；住房保障支出76.97万元，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1464.85万元，支出决算数为2460.37万元，完成年初预算的168%，其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为十三次党大会换届选举工作经费。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1043.24万元，支出决算为1418.73万元，比年初预算增加375.49万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是办公楼维修改造及设备购置增加了134.4万元；二是年终奖金增加及工资普调，人员经费增加了187.22万元；三是食堂采购及聘用劳务人员工资增加了53.87万元。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为242万元，支出决算为92万元，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务支出预算时只设了一个科目预算，决算时增设了“其他纪检监察事务”支出科目核算（具体分析见下）。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为747.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务支出年初预算时只设“一般行政管理事务”科目预算，决算时增设了“其他纪检监察事务”支出科目核算。二项科目合计核算比年初预算增加了597.4万元，完成年初预算（242万元)的246%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是办公楼整体搬迁维修改造及信息平台建设支出增加了271.2万元；二是办信办访及大案要案的费用增加113.17万元；三是补发2020年的绩效奖及工资增调后住房公积金的增调二项合计增加了104.37万元。四是监务通采购支出增加了108.66万元。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.63万元，支出决算为102.63万元，决算数与年初预算数持平。
6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年死亡一人。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为禁建控违督查工作经费支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.97万元，支出决算为76.97万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1798万元，其中：人员经费1270.31万元，占基本支出的71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；公用经费527.69万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费比上年增加97.05万元，主要原因是工资的增调及奖金的增加；公用经费比上年增加70.3万元，主要原因是办公楼整体搬迁新增办公设备购置费用的增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为34.5万元，支出决算为34.4万元，完成预算的99.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为17.2万元，支出决算为17.1万元，完成预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是创节约型机关，压缩开支。与上年相比减少0.1万元，减少0.6%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.1万元，占49.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.3万元，占50.3%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元。
2．公务接待费支出决算为17.1万元，全年共接待来访团组290个、来宾3000人次（精确到个位数），主要是上级调研、各县市区交叉监督、巡视巡察及办信办访发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.3万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费17.3万元，主要是车辆运行用油、维修、购车险及办信办访过路费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（三公经费支出口径已在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度无政府性基金财政拨款收入。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出527.69万元，比上年增加70.3万元，增长15%。主要原因是：主要原因是办公楼整体搬迁新增办公设备购置费用的增加.
机关运行经费支出口径已在专业名词解释中予以说明。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费3.82万元，用于召开全市纪委全会，人数120人，内容为传达中央、省、市纪委全会精神，部署全年工作；开支培训费5.53万元，用于开展巡察培训、全市纪检监察干部队伍建设培训，人数1200人，内容为巡视巡察工作培训及全市纪检监察干部队伍建设“月月讲堂”培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额67.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出67.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，全为执法执勤用车辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.8分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告（若有）
