中国共产党临湘市纪律检查委员会2022年部门预算说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国共产党临湘市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党临湘市代表大会选举产生；临湘市监察委员会（以下简称市监委）由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实则一套工作机构、两个机关名称，分别在临湘市委、市政府和上级纪委监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市政府负责。其主要职能是负责党的纪律检查及全市监察工作，依规依法履行监督、执纪、问责、监督、调查、处置等职责; 维护党的章程和其他党内法规，组织协调全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，并在市委领导下，配合开展巡察工作以及完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门为副处级单位，执行新政府会计制度。下设警示教育中心二级机构（事业单位，非独立核算），内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室（1-6室）13个科室，派出13个纪检派驻组。巡察办单设后，财务未从本单位独立，本单位部门预算中人员数和支出数包括巡察办。
二、部门预算单位构成
中共临湘市纪委只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有中共临湘市纪委本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算1451.87万元，其中：经费拨款1301.87万元、纳入一般公共预算管理的非税收入150万元,无政府性基金收入和国有资本经营预算收入等。收入预算较上年减少12.97万元，降低0.89%，主要是人员较去年减少了1人。
（二）支出预算：2022年支出预算1451.87万元，其中：一般公共服务1273.23万元，社会保障和就业支出102.08万元，住房保障支出76.56万元等。支出预算较去年减少12.98万元，降低0.89%，主要是人员较去年减少了1人。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出1451.87万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1031.23万元，比 2021年减少12.01万元，降低1.15%。主要是人员的正常调动，较上年减少了1人。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为242万元，与 2021年持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为102.08万元，比 2021年减少0.55万元，降低0.54%。主要是人员较去年减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为76.56万元，比 2021年减少0.41万元，降低0.53%。主要是人员的正常调动较上年减少1人。
（一）基本支出： 2022年基本支出预算1209.87万元，
是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费958.97万元，公用经费250.9万元。人员经费预算比 2021年增加62.13万元，增长6.93%，主要原因一是预算口径变化，2022年车补津贴计入人员经费，2021年计入公用经费，二是人员的正常调动较上年减少1人，减少人员费用，两项增减导致人员经费增加。公用经费预算比 2021年减少75.10 万元，降低23.04%。主要原因一是预算口径变化，2022年把66.76万元车补津贴计入人员经费，2021年计入公用经费，二是人员减少1人，相对的调减了公用经费。
（二）项目支出： 2022年项目支出预算242万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：巡察支出55万元，主要用于市委巡察工作开支；专项业务经费34万元，主要用于乡镇纪委业务、谈话点开支；市纪委工作专项经费3万元，主要用于纪检业务培训等开支；办案经费150万元，主要用于办案办访支出。项目支出与2021年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费一般公共预算拨款250.9万元，比上年预算减少75.1万元，下降23.%，主要是预算科目的更改、人员的减少及规范机关运行，降低行政成本，提高行政效率。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算36.3万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费19.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额52.8万元，其中，货物类采购预算18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算34.8万元。
（四）预算绩效目标情况
2022年部门整体支出1451.87万元，其中，基本支出1209.87万元，项目支出242万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出242万元，其中：办案支出150万元、巡察支出55万元、专项业务费34万元、纪检监察专项工作经费3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算7万元，拟召开一年一度的临湘市纪委全会，半年工作讲评会、巡察动员会等，人数约500人次，主要包含传达中央、省、市纪委全会精神，部署一年工作，进行半年工作讲评等；培训费预算3.5万元，拟开展巡察培训、全市纪检监察干部培训等，人数约300人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆4辆，全为执法执勤用车辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值0万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
