目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市纪委的基本职能是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反<敏感词工作。2018年年末实有全额拨款人数84人，退休人员10名。
2、单位机构设置
本单位为副处级单位，执行新政府会计制度。下设警示教育中心二级机构（事业单位，非独立核算），内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室（1-6室）13个科室，向同级党和国家机关派出13个纪检派驻组。巡察办单设后，财务未从本单位独立，本单位部门预算中人员数和支出数包括巡察办。2019年本单位编制数116个（事业9个，行政107个），实有人数84人（事业8人，行政76人）。
二、部门预算单位构成
临湘市纪委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市纪委部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年预算收入数1236.78万元，其中，一般公共预算拨款收入1236.78万元。收入较去年增加437.59万元，其原因是经费拨款增加387.59万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加50万元。
（二）支出预算，2019年支出预算数1236.78万元，其中，一般公共服务支出1095.75万元，社会保障和就业支出100.73万，住房保障支出40.3元。支出总额较去年增加437.59万元，一是人员较去年增加19人，因人员增加及工资调整增加工资福利支出263.72元，二是因人员增加、项目经费增加及公车改革增加商品和服务支出173.15万元，三是对个人和家庭补助支出增加0.72万元。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算1236.78 万元，其中：一般公共服务支出 1095.75万元，占88.6 %；社会保障和就业支出100.73 万元，占 8.14%；住房保障支出 40.29万元，占3.26 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为975.78万元，较去年增加397.89万元，增长68.85%，原因一是人员较去年增加19人，因人员增加及工资调整增加工资福利支出263.72元，二是因人员增加、项目增加及车补增加商品和服务支出133.45万元，三是对个人和家庭补助支出增加0.72万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为261万元，比上年增加了39.7万元，增长17.93%，原因主要是办案经费的增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：巡察支出61万,主要用于市委巡察工作经费,专项业务经费47万,主要用于乡镇纪检经费、,谈点话维护等，办案经费150万 （纳入预算管理的非税收入拨款）,主要用于监督执纪专项开支。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 271.95 万元，比2018年预算增加133.45 万元，上升96 %。主要是原因是人员的增加，增加了2019年公车改革预算。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 35.1 万元，其中，公务接待费 17.6 万元，公务用车购置及运行费 17.5 万元（公务用车运行费 17.5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.3 万元，主要是为厉行节约，单位预算进一步压缩非生产性开支。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算7.2万元，拟召开一年一度的临湘市纪委全会，半年工作讲评会、巡察动员会等等，人数约500人次，主要包含传达中央、省、市纪委全会精神，部署一年工作，进行半年工作讲评等；培训费预算 3.5万元，拟开展全市纪检监察干部培训、初定为每周星期五为学习课堂，进行业务知识学习。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额38.75万元，其中：政府采购工程类预算26万元，政府采购货物类预算12.75万元、政府采购服务类预算0万元。较2018年增加28.83万元，其原因是人员增加，增加了办公用品的购买支出，二是监察体制改革后，相应增加了办案设备的支出。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为258万元，其中：1、巡察支出项目61万元,比2018年增加10万元,增加原因是:巡察期限延长、范围扩大、人员力量增强。2、专项业务经费47万,比2018年减16.3万元,减少原因是进一步严控项目支出。3办案经费150万（纳入预算管理的非税收入拨款）,主要用于监督执纪专项开支，较去年增长50万，主要原因是机构改革后，单位监督执纪力量加强，相应开支增加。
2019年部门整体支出绩效目标1236.78万元，其中：基本支出975.78万元，项目支出261万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)
6、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2018年12月31日 ，本单位资产总额403.31万元，其中流动资产21.17万元，非流动资产（固定资产）382.14万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆，车辆主要用途为办案、信访调查。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
