政协临湘市委员会2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
政协临湘市委员会是行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
2、单位机构设置
政协临湘市委员会设“五委一办”：学习文史提案委员会、委员联络工作委员会、文教卫体委员会、经济科技委员会、法制群团人力资源环境委员会、办公室。
二、部门预算单位构成
政协临湘市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有政协临湘市委员会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数293.1万元，其中，一般公共预算拨款293.1万元，收入较去年减少129.48万元，主要是相关项目经费的减少。
（二）支出预算，2017年年初预算数293.1万元，其中，一般公共服务293.1万元。支出较去年减少129.48万元，主要是相关项目经费的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入293.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为144.1万元，是指为保障政协机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为149万元，是指单位为完成政协履职工作任务和政协事业发展目标而发生的支出，包括政协事业发展的专项经费支出、政协业务的专项经费支出、基本建设支出等。其中：文史费支出1万元，主要用于文史资料的编撰、出版等方面的支出；非党副主席工资补差经费支出1万元，主要用于非中共党员的政协副主席工资方面的补贴支出；政协常委例会支出10万元，主要用于政协常委会的会务、文字资料等方面是支出；委办活动费支出14万元，主要用于“五委一办”办公支出；文印费支出15万元，主要用于相关资料印刷方面的支出；民主监督活动费支出15万元，主要用于政协履行民主监督方面的支出；提案办理费支出10万元，主要用于提案办理方面的支出；网络建设费2万元，主要用于机关网络运行维修方面支出；维修费支出8万元，主要用于机关办公楼及其附属设施的常规维修方面的支出；主席工作经费支出15万元，主要用于政协驻会正副主席的工作支出；老年人活动支出1万元，主要用于退休老领导的活动支出；常委调研费支出5万元，主要用于政协常委调研方面的支出；主席调研费支出3万元，主要用于政协主席调研方面的支出；关协体协支出1万元，主要用于老领导开展体育活动、关心下一代成长方面的支出；乡镇政协联络办主任例会支出3万元，主要用于乡镇联络办主任举行例会方面的支出；政协组长活动支出2万元，主要用于组长开展活动方面的支出；五个一活动费支出6万元，主要用于政协开展相关活动方面的支出；界别小组活动费支出6万元，主要用于政协界别小组开展活动方面的支出；劳务派遣补助支出2万元，主要用于聘请临时性工作人员方面的支出；三级委员视察支出7万元，主要用于湖南省、岳阳市、临湘市三级政协委员开展视察方面的支出；委员视察经费支出22万元，主要用于临湘200名政协委员的工作经费方面的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 162.6万元，比2016年预算减少 88.54 万元，下降35.26%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费 8.5万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 8.58万元，主要是公车改革导致公务用车运行方面的经费减少，厉行节约，公务接待方面的支出减少。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
