2024年度
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会部门决算
目 录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会属行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会内设机构包括：2024年本单位设“六委一办”：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事员委会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、办公室由组成。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会单位本级。
第二部分
部门决算表
（见第五部分附件二）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计856.31万元。与上年相比，增加95.63万元，增长12.57%，主要是因为人员工资、人数调增，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计856.31万元，其中：财政拨款收入851.66万元，占99.46%；其他收入4.66万元，占0.54%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计856.31万元，其中：基本支出579.99万元，占67.73%；项目支出276.32万元，占32.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计851.66万元，与上年相比，增加94.73万元,增长12.52%，主要是因为人员工资、人数调增，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出851.66万元，占本年支出合计的99.46%，与上年相比，财政拨款支出增加94.73万元，增长12.52%，主要是因为人员工资、人数调增，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出851.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出760.29万元，占89.27%；社会保障和就业支出（类）支出41.89万元，占4.92%;卫生健康（类）支出19.79万元，占2.32%；住房保障（类）支出29.69万元，占3.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为589.21万元，支出决算数为851.66万元，完成年初预算的144.54%，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为357.72万元，支出决算为483.97万元，完成年初预算的135.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、人数调增，人员经费增加。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为74.12万元，支出决算为163.12万元，完成年初预算的220.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年全会经费决算在次项，导致决算数大于预算数。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）
年初预算为41.00万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的98.05 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费的支出。
5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项预算，培训经费纳入。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项预算，省政协下拨的理论研究经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.58万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.79万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.69万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出575.33万元，其中：
人员经费416.42万元，占基本支出的72.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费158.91万元，占基本支出的27.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.49万元，支出决算为4.40万元，完成预算的98.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数等于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数与上年数持平的主要原因是我单位严格按预算执行决算。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，决算数等于上年数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无此类支出；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，决算数等于上年数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为4.49万元，支出决算为4.40万元，完成预算的98.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数等于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组28个、来宾610人次，主要是与有关单位调研交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出158.91万，比上年决算数增加62.52万元，增长64.86%。主要原因是：人员增加，导致运行经费增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费3万元，用于开展政协委员政协云培训，人数220人，内容为政协委员政协云培训费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额139.23万元，其中：政府采购货物支出139.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139.23万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额139.23万元，占政府采购支出总额100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出总额100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金276.32万元。其中，一般公共预算项目3个276.32万元，占一般公共预算支出总额的32.44%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“政协会议费”“ 委员视察”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出276.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数589.21万元，执行数851.66万元，完成预算的144.54%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是严格事前审批，事后监管，遵守财经纪律和制度，用制度管钱管物，开源节流、厉行节约，管理水平不断提升；二是为政协全会、常委会、党组会、主席会及有关政协工作会做好了服务工作，为委员视察、调研活动的组织和服务提供了后勤保障，保证政协机关的正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待加强，存在追加经费较多现象，预算编制的精确性有待进一步提高；二是绩效管理的运用意识有待提高。下一步改进措施：一是严格按照《中华人民共和国预算法》及相关制度，根据本单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平；二是定期对绩效目标执行进度进行监控，及时掌握资金支付进度，确保财政资金发挥效益。二是部门评价结果。政协会议费项目全年预算数74.12万元，执行数163.12万元，完成预算的220.08%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目存在细微差异。下一步改进措施：按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。委员视察项目全年预算数41万元，执行数40.20万元，完成预算的98.05%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：在预算编制的过程中，预算编制不够准确，导致年初预算不能满足实际工作需要。下一步改进措施：加强部门预算编制管理，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，严格按照预算管理和财政财务制度的规定，编细项目预算，增强预算编制的全面性、准确性。政协委员、常委会活动工作经费项目全年预算数25万元，执行数73.00万元，完成预算的292.00%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：在预算编制的过程中，预算编制不够准确，导致年初预算不能满足实际工作需要。下一步改进措施：加强部门预算编制管理，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，严格按照预算管理和财政财务制度的规定，编细项目预算，增强预算编制的全面性、准确性。
（三）评价结果应用情况。根据绩效评价发现预算编制有待加强，存在追加经费较多现象，预算编制的精确性有待进一步提高。下一步将增加预算编制精准度，提高预算执行率；并且严格将各项经费开支控制在预算内。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、部门决算表。
