临湘市政协部门2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
政协临湘市委员会属行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
（二）机构设置
政协临湘市委员会设“六委一办一中心”：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事员委会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、办公室、宣传信息中心。
二、部门预算单位构成
政协临湘市委员会单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有政协临湘市委员会单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算568.14万元，其中，一般公共预算拨款568.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少21.07万元，主要是项目经费减少。
（二）支出预算，2025年支出预算568.14万元，其中，一般公共服务支出476.55万元，社会保障和就业支出41.99万元，住房保障支出29.76万元，行政单位医疗19.84万元。支出预算较上年减少21.07万元，主要是项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出568.14万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为392.55 万元，比 2024年增加34.83 万元，增长9.74%。主要是人员年终绩效奖纳入预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为39.68万元，与上年基本持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为2.31万元，与上年基本持平。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为19.84 万元，与上年基本持平。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为29.76万元，与上年基本持平。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议（项） 2025 年预算数为50万元，比 2024年减少24.12万元，降低32.54%。主要是厉行节约，预算经费减少。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）委员视察（项） 2025 年预算数为34万元，比 2024年减少7万元，降低17.07%。主要是厉行节约，预算经费减少。
（一）基本支出：2025年基本支出预算484.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费406.94万元，公用经费77.2万元。人员经费预算比 2024年增加34.85 万元，增长9.37%，主要是年终绩效纳入预算；公用经费预算比 2024年增加0.2 万元，与上年基本持平。
（二）项目支出：2025年项目支出预算84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市政协工作专项经费委员视察支出34万元，主要用于主要用于专项的调研、视察等方面；政协委员、常委会活动政协会议工作经费支出50万元，主要用于主要用于政协委员、常委会开展各项活动、工作、委员工作室履职等方面。与2024年比较，整体减少56.12万元，主要是项目经费减少，厉行节约。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费77.2万元，与上年预算基本持平。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.49万元，主要是厉行节约，规范接待。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额58万元，其中，政府采购货物预算58万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出568.14万元，其中，基本支出484.14万元，项目支出84万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出84万元，其中：市政协专项委员视察经费项目34万元；政协委员、常委会活动政协会议工作经费项目50万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算5万元，拟召开32次会议, 人数640人,内容为市政协党组会议、市政协常委会会议、主席会议、机关干部工作学习等会议 ；培训费预算3 万元，拟开展1次培训，人数220人，内容为政协委员政协云操作培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
