2023年度
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会部门决算
目录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会概况
一、 部门职责
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会属行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会内设机构包括：2023年本单位设“六委一办”：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事员委会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、办公室由组成。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件二）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计760.68万元。与上年相比，增加117.3万元，增长18.23%，主要是因为①2021年度换届，政协全会召开提前一年内召开两次政协全会，2022年只召开一次政协全会，2023年召开二次政协全会；②职工人数有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计760.68万元，其中：财政拨款收入756.93万元，占99.51%；其他收入3.74万元，占0.49%（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计760.68万元，其中：基本支出484.52万元，占63.70%；项目支出276.16万元，占36.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计756.93万元，与上年相比，增加114.6万元,增长17.84%，主要是因为①2021年度换届，政协全会召开提前一年内召开两次政协全会，2022年只召开一次政协全会，2023年召开二次政协全会；②职工人数有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出756.93万元，占本年支出合计的99.51%，与上年相比，财政拨款支出增加114.6万元,增长17.84%，主要是因为①2021年度换届，政协全会召开提前一年内召开两次政协全会，2022年只召开一次政协全会，2023年召开二次政协全会；②职工人数有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出756.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出669.36万元，占88.43%；社会保障和就业（类）支出38.31万元，占5.06%;卫生健康（类）支出18.11万元，占2.39%；节能环保（类）支出4万元；占0.53%；住房保障（类）支出27.16万元，占3.59%（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为553.82万元，支出决算数为756.93万元，完成年初预算的137.67%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为338.12万元，支出决算为397.19万元，完成年初预算的117.47 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。
年初预算为15万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的96.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底剩余尾款未支付
3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为117.12万元，支出决算
为110.71万元，完成年初预算的94.53 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费的支出。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为138.95万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项预算，全会经费和其他追加经费纳入。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项预算，省政协生态环境专项民主监督经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.22万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项预算，省政协生态环境专项民主监督经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.16万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出480.77万元，其中：
人员经费384.38万元，占基本支出的79.95%%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费96.39万元，占基本支出的20.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.4万元，完成预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.09万元，减少2.00 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.4万元，完成预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.09万元，减少2.00 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.4万元，全年共接待来访团组28个、来宾610人次，主要是与有关单位调研交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出96.39万元，比上年决算数减少40.03 万元，降低29.34%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费3.1万元，用于开展十届委员培训，人数210人，内容为十届委员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额155.01万元，其中：政府采购货物支出155.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额155.01万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额139.90万元，占政府采购支出总额90.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出总额100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件1）。
（三）存在的问题及原因分析
在预算编制的过程中，预算编制不够准确，导致年初预算不能满足实际工作需要，应在下年加以重视。加强部门预算编制管理，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，严格按照预算管理和财政财务制度的规定，编细项目预算，增强预算编制的全面性、准确性。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、部门决算表。
