2021年度中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会单位部门决算
目 录
第一部分 临湘市政协单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省
临湘市委员会概况
一、部门职责
（一）中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会属行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会内设机构包括：2021年本单位设“六委一办”：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事员委会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、办公室由组成。
（二）决算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会2021年部门决算公开单位只包括临湘市政协本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计734.80万元。与上年相比，增加218.8万元，增长42.4%，主要是因为政协九届五次全会的跨年度拨款、十届一次全会换届提前召开、人员增加公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计719.45万元，其中：财政拨款收入702.64万元，占97.66%；其他收入16.81万元，占2.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计734.80万元，其中：基本支出466.8万元，占63.53%；项目支出268万元，占36.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计710.99万元，与上年相比，增加199.05万元，增长38.88%，主要是因为政协九届五次全会的跨年度拨款、十届一次全会换届提前召开、人员增加公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出710.99万元，占本年支出合计的96.76%，与上年相比，财政拨款支出增加199.05万元，增长38.88%，主要是因为政协九届五次全会的跨年度拨款、十届一次全会换届提前召开、人员增加公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出710.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.95万元，占90.85%；社会保障和就业（类）支出44.96万元，占6.32%;住房保障（类）支出20.08万元，占2.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为421.31万元，支出决算数为710.99万元，完成年初预算的168.76%，其中：
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为264.46万元，支出决算为330.09万元，完成年初预算的124.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公用经费增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。
年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为50万元，支出决算为208万元，完成年初预算的416%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协九届五次全会的跨年度拨款、十届一次全会换届提前召开。
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有此项预算，财政追加其他政协事务支出。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项预算，财政追加政协换届新委员培训费用支出。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项预算，财政追加其他政协事务支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.77万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.18万元。增加原因是实际发生了死亡抚恤金。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出443万元，其中：人员经费361.03万元，占基本支出的81.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.97万元，占基本支出的18.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加90.66万元，原因是人员增加、工资普调；公用经费比上年减少81.56万元，原因是厉行节约，经费减少。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.51万元，完成预算的90.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.51万元，完成预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.33万元，减少22.77%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.51万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为4.51万元，全年共接待来访团组30个、来宾620人次，主要与有关单位调研交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出81.97万元，比上年减少75.79万元，降低48.04%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4.27万元，用于召开政协常委会、党组会议、主席会议会议，人数375人，内容为政协常委会、党组会议、主席会议协商议政、调研视察、机关学习工作会；开支培训费6.46万元，用于开展十届委员培训，人数206人，内容为届委员业务培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
