目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：政协临湘市委员会属行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
（二）机构设置：政协临湘市委员会设“六委一办”：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事员委会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、办公室。
二、部门预算单位构成
政协临湘市委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算421.31万元，其中，一般公共预算拨款421.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加31.24万元，主要是公用经费中人员经费、一般商品服务支出的增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算421.31万元，其中，一般公共服务374.46万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出26.77万元，住房保障支出20.08万元。支出较去年增加31.24万元，主要是公用经费增加中人员经费、一般商品服务支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算421.31万元，比2020年增加31.24万元，主要是公用经费中人员经费、一般商品服务支出的增加。其中，一般公共服务支出374.46万元，占88.88%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.77万元，占6.35%；住房保障支出20.08万元，占4.77%；
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为264.46万元，比 2020 年增加36.7万元，增长13.88%。主要是人员的增加，公用经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项） 2021 年预算数为37 万元，比 2020 年减少 3 万元，减少8.11%。主要是厉行节约项目经费减少。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 2021 年预算数为50 万元，比 2020 年减少9 万元，减少18%。主要是厉行节约项目经费减少。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项） 2021 年预算数为23万元，比 2020 年减少 0万元，减少0%。主要是无增减。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为26.77万元，比 2020 年增加3.74万元，增长16.24%。主要是人员增加、工资普调，缴费比例增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为20.08 万元，比 2020 年增加2.81 万元，增长16.27%。主要是人员增加、工资普调，缴费比例增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数311.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费233.72万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费77.59万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出比上年增加43.24万元，增长16.13%，原因是人员的增加导致的人员经费、公用经费的增加。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算110万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务经费支出37万元，主要用于专项的调研、视察等方面；市政协工作专项经费支出23万元，主要用于市政协相关的业务调研、视察、学习、培训等方面；政协委员、常委会活动工作经费支出50万元，主要用于政协委员、常委会开展各项活动、工作等方面。项目支出较去年减少12万元，主要是原因是财政支出压减10%导致项目支出的减少。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费77.59万元，比上年预算增加10.64万元，上升15.89%，主要是机关人员的增加导致的公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是规范公务接待，厉行节约导致预算数的减少。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算27万元，拟召开市政协党组会议10次，人数120人次，内容为决定政协重大事项、通过有关决议；拟召开市政协常委会4次会议，人数240人，内容为政协临湘市第九届二十四次常委会财政协商、政协临湘市第九届二十五次常委会协商通过“关于我市粮食生产情况”、政协临湘市第九届二十六次常委会、政协临湘市第九届二十七次常委会协商通过政协第十届一次会议报告和有关事项；拟召开5次主席会议，人数150人次， 内容为通过有关工作决定；培训费预算22万元，拟开展政协云业务培训，人数200人次，内容为熟练掌握政协云功能和操作；拟开展新进政协委员培训，人数200人次，内容为政协委员履职能力、协商能力培训等；拟开展党史学习教育培训，人数200人次，内容为让政协委员学习党的历史、了解党的历史等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为87万元，其中：1、政协委员、常委会活动工作经费项目50万元，比2020年减少9万元，主要是政协委员活动的压缩；2、专项业务费项目37万元，比2019年减少3万元，主要政协委员活动的压缩。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为421.31万元，其中，基本支出311.31万元，项目支出110万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
