政协临湘市委员会2016年度部门决算公开
第一部分 政协临湘市委员会单位概况
一、主要职能
政协临湘市委员会是行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
二、部门决算单位构成
政协临湘市委员会设“五委一办”：学习文史提案委员会、委员联络工作委员会、文教卫体委员会、经济科技委员会、法制群团人力资源环境委员会、办公室。
第二部分 政协临湘市委员会2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 政协临湘市委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于政协临湘市委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度政协临湘市委员会收入总计443.17万元，本年支出总计443.17万元。 总收入、总支出均比上年增加6.37万元，增加1.51%。
二、关于政协临湘市委员会2016年度收入决算情况说明
2016年度政协临湘市委员会收入总计443.17万元，其中：公共财政拨款 422.58万元，占总收入的95.35%，其他收入20.59万元。占总收入的4.65% 。
三、关于政协临湘市委员会2016年度支出决算情况说明
2016年政协临湘市委员会总支出443.17万元，系保障政协临湘市委员会正常运转的各项支出。包括用于工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等日常公用经费。其中：年度机关运行经费支出280.67万元，占总支出的63.33%；对个人和家庭的补助48.54万元，占总支出的10.95%；人员经费支出113.96万元，占总支出的25.72%。
四、关于政协临湘市委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
政协临湘市委员会2016年公共预算财政拨款收入422.58万元，支出422.58万元，收入、支出较上年度都增加12.66万元，增加3.09%。
五、关于政协临湘市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
政协临湘市委员会2016年公共预算财政拨款支出422.58万元，支出较上年度都增加12.66万元，增加3.09%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
政协临湘市委员会2016年公共预算财政拨款支出422.58万元，其中：年度机关运行经费支出260.08万元，占公共预算财政拨款支出的61.55%；对个人和家庭的补助48.54万元，占公共预算财政拨款支出的11.49%；人员经费支出113.96万元，占公共预算财政拨款支出的26.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
政协临湘市委员会2016年支出年初预算为317.80万元，支出决算为443.17万元，完成年初预算的139.45%，决算数大于预算数的主要原因：一是财政对政协全会的拨款没有列入年初预算，二是其他赞助收入导致的支出。三是人员支出的增加。
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算317.8万元工，决算数300.58，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数，主要是退休人员工资福利的减少。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。
预算数为0，决算数为80万元，主要是因为年初没有预算，后打报告要求财政解决。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。
预算数为0，决算数为22万元，主要是因为年初单位预算没有细化到项目。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。
预算数为0，决算数为20万元，主要是因为年初单位预算没有，其他方面的经费拨款导致的该项支出。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
预算数为0，决算数为14万元，主要是因为年初单位预算没有，其他方面的经费拨款导致的该项支出。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
预算数为0，决算数为19.48万元，主要是因为本年度单位有老干部去世。
6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
预算数为0，决算数为5万元，主要是因为本年度防汛支出。
六、关于政协临湘市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政协临湘市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支422.58万元，其中工资福利支出113.96万元，主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、伙食补助费支出；商品服务支出251.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出；对个人和家庭的补助48.54万元，主要包括抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金支出；其他资本性支出8.94万元，主要是办公设备的购置。
七、关于政协临湘市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
政协临湘市委员会2016“三公”经费的预算数为20.7万元，决算数为20.08万元，完成预算的97%。其中，公务接待费预算数8.7万元，决算书8.69万元，完成预算的99.88%，与上年度基本持平。公务用车运行维护费预算数12万元，决算数11.39万元，完成预算数的94.92%，减少的主要原因是厉行节约。
政协临湘市委员会2016“三公”经费支出数比2015年三公”经费支出数减少3.08万元，其中，公务接待费减少0.7万元，减少8%，公务用车运行维护费减少2.99万元，减少20.79%，减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行维护费支出11.39万元；公务接待费支出7.69万元，接待57批次，接待人员1230人。
八、2016年度无政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出260.08万元，比2015 年增加21.12 万元，主要原因是：1、加大调研、视察力度；2、全会经费增加；3、其他项目拨款增加。
（二）政府采购支出情况。无
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆。
（四）预算绩效情况的说明。无
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
