2024年度
临湘市人民政府办公室部门决算
目 录
第一部分 临湘市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市人民政府办公室部门概况
一、部门职责
（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
(二）研究市政府各部门和各镇政府(街道办事处)请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（五）办理国务院、省政府、岳阳市政府和临湘市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇政府（街道办事处）对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（七）负责向岳阳市政府和临湘市政府领导同志报告重要信息和情况;负责市政府值班工作。
（八）负责市政府视频会议设施设备的运行、维护和保障工作。
（九）负责市政府12345 热线管理工作。
（十）负责市政府机关大院的行政后勤事务、综合治理和安全保卫工作。负责市政府机关公共资产的管理，负责机关财务预算执行和支出审核、报批、结算。监督相关单位执行财务、财产管理制度。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门内设机构包括：综合室（秘书一室），督查室（市政府督查室），总值班室（秘书二室），城乡规划建设管理室（秘书三室），建议提案办理室（秘书四室），常务秘书室，网络管理室（秘书五室），政工室，纪检工作办公室，浮标产业发展中心、后勤服务中心,12345热线办、禁毒服务中心、优化营商环境事务中心。
（二）决算单位构成。临湘市人民政府办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人民政府办公室本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1409.14万元。与上年相比，增加92.23万元，增长7%，主要是因为2023年度在职及退休人员绩效奖及机关改造升级资金、打好“发展六仗”工作经费、2023年真抓实干督查奖励及浮标产业发展中心工作经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1409.14万元，其中：财政拨款收入1398.53万元，占99.2%；其他收入10.6万元，占0.8%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1409.14万元，其中：基本支出1409.14万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1398.53万元，与上年相比，增加92.16万元,增长7.05%，主要是2023年度在职及退休人员绩效奖及机关改造升级资金、打好“发展六仗”工作经费、2023年真抓实干督查奖励及浮标产业发展中心工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1398.53万元，占本年支出合计的99.2%，与上年相比，财政拨款支出增加92.16万元，增长7.05%，主要是2023年度在职及退休人员绩效奖及机关改造升级资金、打好“发展六仗”工作经费、2023年真抓实干督查奖励及浮标产业发展中心工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1398.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1230.84万元，占88.01%；社会保障和就业（类）支出87.66万元，占6.27%;卫生健康（类）支出32.01万元，占2.29%;住房保障（类）支出48.02万元，占3.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为960.74万元，支出决算数为1398.53万元，完成年初预算的145.6%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为810.92万元，支出决算为1110.84万元，完成年初预算的136.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度在职及退休人员绩效奖及机关改造升级资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加打好“发展六仗”工作经费及2023年真抓实干督查奖励及浮标产业发展中心工作经费。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）发展与改革事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加营商环境真抓实干奖励。
4、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加招商引资活动经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.03万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.53万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加易湘涛抚恤金。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.75万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的71.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少遗属补助资金。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为32.01万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.02万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.53万元，其中：
人员经费826.16万元，占基本支出的59.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费572.37万元，占基本支出的40.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元（备注：由于预算数与决算数均为0，所以无法计算完成百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2024年度无公务用车购置费费支出；
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；我单位2024年度无公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；我单位2024年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出572.37万元，比上年决算数增加8.72万元，增长1.55%。主要原因是：2024年度增加了机关改造升级维修费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1万元，用于召开市政府相关会议，人数约200人，内容为市政府传达中央、省、市文件精神、工作部署等；开支培训费2.73万元，用于开展相关业务培训、岗位培训等，人数70人；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金1409.14万元。其中，一般公共预算项目0个1398.53 万元，占一般公共预算支出总额的100%；其他资金项目0 个10.6万元，占其他资金预算支出总额的100%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数960.74万元，执行数1409.14万元，完成预算的146.7%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是：沟通协调上下联动学习宣讲党的会议精神；二是：全力推进浮标产业等地方特色产业发展，促进经济提升；三是：优化营商环境，推行“一站式”服务，做好招商引资工作；四是：提升12345热线服务人民群众做好民生事项。由于决算会根据政府开展相关的工作调整资金，比喻增加浮标产业发展工作经费、真抓实干奖等，因此会导致决算和年初预算有一定的差距。强化预算事前评估作用，建立有效的资金跟踪机制，提升资金的使用效率。
（三）评价结果应用情况。2025年是实行零基预算的第一年，预算编制更加贴近实际，预算安排和实际项目紧密结合，支出有其存在的必要性和合理性进行；优先保障序列，明确支出优先顺序，确保资金首先用于“保工资、保运转、保民生”的刚性支出和重点发展支出。在资金管理上，所有支出均过预算一体化进行支付，强化内控管理；建立符合当下的制度体系，推动制度信息化落地，建立健全与制度配套的考核监督机制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
