临湘市人民政府办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门整体支出绩效自评报告
一、财政支出绩效自评报告
二、支出绩效评价评分表
第一部分
临湘市人民政府办公室概况
一、 部门职责
（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（二）研究市政府各部门和各镇政府(街道办事处)请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（五）办理国务院、省政府、岳阳市政府和临湘市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇政府（街道办事处）对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（七）负责向岳阳市政府和临湘市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（八）负责全市电子政务工作，承担电子政务网络规划、建设、管理工作；指导、协调全市各单位电子政务网络相关工作，负责市政府视频会议设施设备的运行、维护和保障工作。
（九）负责市政府12345热线管理工作。
（十）负责市政府机关大院的行政后勤事务、综合治理和安全保卫工作。负责市政府机关公共资产的管理，负责机关财务预算执行和支出审核、报批、结算。监督相关单位执行财务、财产管理制度。
（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市人民政府办公室内设机构包括：本单位内设机构及二级机构有综合室（秘书一室），督查室（市政府督查室），总值班室（秘书二室），城乡规划建设管理室（秘书三室），建议提案办理室（秘书四室），常务秘书室，网络管理室（秘书五室），政工室、浮标产业发展中心、后勤服务中心、12345热线办等科室。
（二）决算单位构成。临湘市人民政府办公室2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市人民政府办公室本级决算。
第二部分
部门决算表（见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1358.22万元。与上年相比，增加118.96万元，增长9.59%，主要是因为新增电子政务外网维护及12345平台建设。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1358.22万元，其中：财政拨款收入1358.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1358.22万元，其中：基本支出1358.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1358.22万元，与上年相比，增加118.96万元,增长9.59%，主要是因为新增电子政务外网维护及12345平台建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1358.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加118.96万元，增长9.59%，主要是因为新增电子政务外网维护及12345平台建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1358.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1197.39万元，占88.16%；社会保障和就业（类）支出113.22万元，占8.33%；住房保障（类）支出47.61万元，占3.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1042.51万元，支出决算数为1358.22万元，完成年初预算的130.28%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为931.42万元，支出决算为1073.89万元，完成年初预算的115.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加电子政务外网维护及12345平台建设。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为121.6万元，无完成预算百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加电子政务外网维护及12345平台建设。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（室）其他一般公共服务支出（款）。
年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，无完成预算百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加电子政务外网维护及12345平台建设。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.48万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款) 死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.74万元，无完成预算百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目追加死亡抚恤经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款) 住房公积金（项）。
年初预算为47.61万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1358.22万元，其中：
人员经费851.93万元，占基本支出的62.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费506.29万元，占基本支出的37.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算-100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有 量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出482.3万元，比上年决算数增加154.52万元，增长47.14%。主要原因是：增加电子政务外网维护及12345平台建设。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5.39万元，用于召开市政府相关会议，人数约220人，内容为市政府传达中央、省、市文件精神、工作部署、巡察动员会、提案会等；开支培训费2.68万元，用于开展相关业务培训、岗位培训等，人数80人,内容为各科室人员对相关业务的培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
2022年抚恤决算支出49.74万元，而2022年关于抚恤费的预算为0万元，导致支出偏离绩效，因为人员的不可控性，部门在资金预算时没有进行相关抚恤费的预算。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各行政单位和参公管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门整体支出绩效自评报告
一、财政支出绩效自评报告（附件2）
二、支出绩效评价评分表（附件3）
