目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助市政府领导审核、组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；研究市政府各部门和各乡镇政府请示市政府的问题,提出审核意见，报市政府领导审批，根据市政府领导的指示与办理公文的需要，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。
2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查市政府各部门和乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时报告。
3、协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故；协调处理全市经济建设、社会发展和改革开放中的矛盾和问题。
4、起草《政府工作报告》和市政府领导同志的重要讲话；根据市政府领导的指示和市政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。
5、收集、整理、传递政务信息，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责政府系统办公自化建设的规划及业务工作。
6、组织办理人大代表建议、政协委员提案。
7、负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向市政府反映的重要问题，确保政令畅通。
8、负责做好全市政府政务公开工作和公开办证大厅的管理工作；负责全市小城镇规划建设与管理等工作。
9、负责市政府机关大院行政事务、安全保卫工作，为市政府领导服务。
10、归口管理市统计局和市粮食局。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位内设机构及二级机构有综合室（秘书一室），督查室（市政府督查室），总值班室（秘书二室），城乡规划建设管理室（秘书三室），建议提案办理室（秘书四室），常务秘书室，网络管理室（秘书五室），政工室，公共机构节能室，法规室、浮标产业发展中心、后勤服务中心、12345热线办、禁毒股。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算914.7万元，其中，一般公共预算拨款914.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较去年减少144.83万元，主要是压缩核减项目支出。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算914.7万元，其中，一般公共服务支出803.87元，社会保障和就业支出63.33万元，住房保障支出47.5万元。支出较去年减少144.83万元，主要是压缩核减项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算914.7万元，比2020年减少144.83万元，主要是压缩核减项目支出，其中，一般公共服务支出803.87万元，占87.89%；；社会保障和就业支出63.33万元，占6.92%;住房保障支出47.5万元,占5.19%,具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为800.88 万元，比 2020 年减少155.29万元，降低16.24%。主要是压缩核减项目支出。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为2.99 万元，比 2020 年增加2.99万元，增长0%。主要是人员增加 ，随之经费也增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算数为63.33万元，比 2020 年增加4.26万元，增长7.21%。主要是人员增加 ，随之经费也增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为47.5 万元，比 2020 年增加3.2 万元，增长7.22%。主要是人员增加 ，随之经费也增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数733.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费555.85万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费177.85万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算181万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政府工作专项经费支出99万元，主要用于服务全市经济和社会发展、政府工作运转保障有效运行等方面；专项业务支出82万元，主要用于机关大院保卫、卫生、值班、水电、修缮、机关大院绿化维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费177.85元，比上年预算增加8.83万元，上升5.22%。主要原因是：人员增加，随之经费增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算6.5万元，拟召开一年一度的临湘市市政府全会，半年工作讲评会、政府常务会等内容，人数200人，内容为传达中央、省、市有关文件全会精神，部署一年工作，进行半年工作讲评等；培训费预算3万元，拟开展国家工作人员学法考法、业务培训等培训，人数97人，内容为提高对国家工作人员学法考法工作的重要认识的专题培训及各业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额7.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为181万元，其中：市政府工作专项经费99万元；专项业务经费82万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为914.7万元，其中：基本支出733.7万元，项目支出181万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
