目 录
第一部分临湘市政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（二）研究市政府各部门和各镇政府(街道办事处)请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（五）办理国务院、省政府、岳阳市政府和临湘市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇政府（街道办事处）对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（七）负责向岳阳市政府和临湘市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（八）负责全市电子政务工作，承担电子政务网络规划、建设、管理工作；指导、协调全市各单位电子政务网络相关工作，负责市政府视频会议设施设备的运行、维护和保障工作。
（九）负责市政府12345热线管理工作。
（十）负责全市公共机构节能工作。
（十一）负责市政府机关大院的行政后勤事务、综合治理和安全保卫工作。负责市政府机关公共资产的管理，负责机关财务预算执行和支出审核、报批、结算。监督相关单位执行财务、财产管理制度。
（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市政府办公室单位内设机构包括：本单位内设机构及二级机构有综合室（秘书一室），督查室（市政府督查室），总值班室（秘书二室），城乡规划建设管理室（秘书三室），建议提案办理室（秘书四室），常务秘书室，网络管理室（秘书五室），政工室，公共机构节能室，法规室、浮标产业发展中心、后勤服务中心、12345热线办等科室。
（二）决算单位构成。
临湘市人民政府办公室单位2019年部门决算公开单位构成包括：临湘市人民政府单位本级；
第二部分 临湘市人民政府办公室2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,358.41万元，与2018年相比，收、支总计增加105.43万元，增长8.41%。主要原因是行政运行经费提标及12345平台经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,194.72万元，其中：财政拨款收入1194.72万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,147.78万元，其中：基本支出1,147.78万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1358.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加105.43万元，增长8.41%。主要原因是行政运行经费提标及12345平台经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1147.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加58万元，增长5.37%,主要原因是行政运行经费提标及12345平台经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1147.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1042.77万元，占90.85%；社会保障和就业（类）支出75万元，占6.53%；住房保障（类）支出30万元，占2.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1011.37万元，支出决算为1,147.78万元，完成年初预算的113.49%。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：年初预算为 183.14万元，支出决算为183.14万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 723.23万元，支出决算为742.99万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度结转结余资金用于本年度。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其它政府办公厅（室）及相关机构事（项）：年初预算为 0万元，支出决算为61.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度结转结余资金用于本年度。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款) 一般行政管理事务（项）：年初预算为0 万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度结转结余资金用于本年度。
一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出(款) 其它一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度结转结余资金用于本年度。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 75 万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款) 住房公积金（项）：年初预算为 30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,147.78万元，其中:人员经费654.86万元，占基本支出的57.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费492.92万元，占基本支出的42.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.75万元,完成预算的57.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.75万元,完成预算的57.5%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少11.75万元，减少67.14%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.75万元,全年共接待来访团组104个、来宾1094人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位针对整体及三个项目开展了绩效自评，均为填报目标自评表形式开展自评，涉及资金1147.78万元。从评价情况来看，各项目基本完成了年度总体目标，达到了年初设定的绩效目标。
(二)项目绩效评价结果。
自评结果：良好。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，并保质保量完成以下工作，1、协助市政府领导审核、组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；3、协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件；协调处理全市经济建设、社会发展和改革开放中的矛盾和问题。；4、起草《政府工作报告》和市政府领导的重要讲话；根据市政府领导的指示和市政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
自评结果：良好。市政府办公室业务及日常运行整体绩效目标自评综述如下:根据年初设定的绩效目标目前均已基本完成。全年预算数1147.78万元，执行数1147.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果: 我办抓集中学习8次，专题研究党建工作9次，全办干部撰写心得体会200多篇，有力地促进了新思想、新理念入心入脑。在全市率先开展“微党课”活动，先后有6名优秀党员干部走上讲台，从家风、作风等方面，交流体会，寄语感言，让全办干部职工在身边的榜样感染下，见贤思齐、创先争先。我办开展各类活动33次，充分利用“党员活动日”先后开展了“先锋护臂水，不忘初心、牢记使命办各级各类提案176件，建议提案办结率、承办单位与领衔代表、委员见面会商率均达到100%；受理热线工单13803件，办结率达到98.95%。扶贫帮困落到实处，坚持一月一次走访，做到了底子清、情况明，群众反响热烈。全年组织精心撰写各类讲话、汇报、报告等文字材料280多篇170余万字。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市政府办公室2019年机关运行经费支出492.92万元。比年初预算数减少6.22万元，降低1.25%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费6.07元，用于召开市政府相关会议会议，人数约200人，内容为市政府全体扩大会、巡察动员会、提案会等；开支培训费0.91万元，用于开展学法考试、相关业务培训等，人数60人,内容为各科室人员对相关业务的培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额37.34万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出19.69万元；政府采购服务支出17.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费。
第五部分 附件
