目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
一、围绕全市经济社会发展及政府的中心工作，组织和进行调查研究，及时掌握和了解全市经济、社会发展的重要情况，为领导科学决策提供依据和建议。
二、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文、工作报告和领导讲话，以及市政府领导交办的其它文字综合工作。
三、筹备和承办市政府各类会议和市政府领导召开的专题会议的会务和重大活动组织安排工作，以及市政府日常接待、公务活动安排。
四、负责市政府文电收发、机要保密工作。根据文电要求和市政府领导的指示，做好文电的呈送、承办和催办工作。负责市政府的印信、文书档案管理和文件交换及市政府各部门印章制发的管理工作。
五、负责市政府值班工作，及时准确地向市政府领导报告情况，并协助市政府领导处理各部门和各乡（镇）反映的重要问题。
六、根据市政府领导的指示，组织协调市政府各部门之间、部门与各乡（镇）之间的工作；对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决策。
七、负责做好市政府机关的行政后勤、安全保卫、生活服务保障工作，并负责市政府和办公室离退休人员的管理和服务工作。
八、督促和检查市政府各部门和各乡（镇），特别是市政府工作部署和指示、会议决定事项及市政府领导同志指示的执行情况，并做好协调落实工作。做好省、市领导批示的转办、督办和反馈的工作，负责服务型政府机关建设。
九、承办和组织协调市人大代表、政协委员提出的议案、提案、建议和意见的办理和答复工作。
十、负责政府系统办公自动化建设的规划及业务工作；积极推行视频网络、电子化等办公手段。负责全市小城镇规划建设与管理工作。
十一、负责市政府主要中心工作的日常管理，根据工作需要组织有关部门单位、乡镇（街道办事处）工作人员联合办公，共同管理，确保全市性中心工作或重大活动顺利推进，落实到位。
十二、承办市政府领导同志交办的其他事项。
2、单位机构设置
本单位内设机构及二级机构有综合室（秘书一室），督查室（市政府督查室），总值班室（秘书二室），城乡规划建设管理室（秘书三室），建议提案办理室（秘书四室），常务秘书室，网络管理室（秘书五室），政工室，公共机构节能室，法规室、浮标产业发展中心、后勤服务中心、12345热线办。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数1059.53万元，其中，一般公共预算拨款1059.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加48.16万元，主要是今年新设立浮标产业发展中心，今年的专项经费随之增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数1059.53万元，其中，一般公共服务956.17万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出59.06万元，住房保障支出44.3万元。支出较去年增加48.16万元，主要是今年机构调整，新增了职能，增加了副科级机构，成立了浮标产业发展中心，相关科室经费增加。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算1059.54万元，其中：一般公共服务支出956.17万元，占90.24%；社会保障和就业支出59.07万元，占5.58%；住房保障支出44.3万元，占4.18%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为686.53万元，比上年减少8.84万元，下降1.27%，原因为压缩商品服务支出，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为373万元，比上年增加57万元，增长18%，原因为新设立浮标产业发展中心工作经费，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：政府工作专项经费支出111万元，主要用于服务全市经济和社会发展、政府工作运转保障有效运行等方面；专项业务支出92万元，主要用于主要用于机关大院保卫、卫生、值班、水电、修缮、机关大院绿化维护等方面；电子政务外网维护及12345平台支出135万元，主要用于保障83家各市直单位和14个乡镇办事处和161个社区和村接入电子政务外网，打通了各单位的网络互联互通：节省了各单位的上网费用，简化了网络管理等方面，浮标产业发展中心工作经费35万元，主要用于落实市委、市政府关于钓具（浮标）产业发展规划、战略，引导全市钓具（浮标）产业集群、融合、有序发展，建设产业平台、开展产业招商、打造产业品牌、规范产业市场、搞好产业服务、弘扬产业文化。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款169.02万元，比2019年预算减少14.11万元，下降7.7%。原因是压缩商品服务支出。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。原因为厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算6万元，人数约200人次,主要包含召开市政府相关会议等内容；培训费预算 3万元，拟开展国家工作人员学法考法、业务培训等培训，人数97人次，主要内容为提高对国家工作人员学法考法工作的重要认识的专题培训及各业务培训。
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为373万元，其中：1、政府工作专项经费支出项目111万元，与2019年持平。2、专项业务支出项目92万元、比2019年增加22万元,增加原因是办公楼年限已久，新搬入单位，日常维护也随之增多；3、电子政务外网维护及12345平台支出项目135万元，与2019年持平；4、浮标产业发展中心工作经费项目35万元。
2020年部门整体支出绩效目标1059.53万元，其中：基本支出686.53万元，项目支出373万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计708.54万元，其中流动资产216.59万元，非流动资产491.95万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
