目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市政府办公室概况
一、主要职能
（1）、协助市政府领导审核、组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；研究政府各部门和各乡镇、街道办事处请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批，根据市政府领导指示与办理公文的需要，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。
（2）、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查政府各部门和各乡镇、街道办事处对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时报告。
（3）、协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件；协调处理全市经济建设、社会发展和改革开放中的矛盾和问题。
（4）、起草《政府工作报告》和市政府领导的重要讲话；根据市政府领导的指示和市政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。
（5）、收集、整理、传递政务信息，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责政府系统办公自动化建设的规划及业务。
人员情况：本年度较上年减少人员13人，最终人员组成：共计62人。
二、机构设置
本单位内设机构有秘书科、经研室、应急办、督查办、党建办、行政科、节能办、法制办、网络科及12345热线办、政工室、城建办。
第二部分 临湘市政府办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,252.98万元，与2017年相比，收、支总计减少520万元，减少29.34%。主要原因是厉行节约、压缩开支。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,072.73万元，其中：财政拨款收入1072.73万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,089.29万元，其中：基本支出1,089.29万元，占本年总支出100%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1252.98万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少520万元，减少29.34%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1089.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少504万元，减少31.62%。主要原因是:厉行节约，压缩开支。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1089.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出966.47万元，占88.72%。文化体育与传媒支出93.8万元，占8.61%。住房保障支出29.02万元，占2.67%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1072.73万元，支出决算为1089.29万元，完成年初预算的101.54%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：年初预算为853.63万元，支出决算为812.61万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 厉行节约，压缩开支
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：年初预算124.98万元，支出决算为86.37万元，完成年初预算的69.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 厉行节约，压缩开支。
一般公共服务支出（类）商贸事务(款)招商引资（项）：年初预算为20万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的68.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 厉行节约，压缩开支。
一般公共服务支出（类）档案事务(款) 行政运行（项）：年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 支出数与年年初预算数一致。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：年初预算为43.1万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 人员经费、机关养老保险金调整影响，支出相应增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为93.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 人员经费、机关养老保险金调整影响，支出相应增加。
住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：年初预算为29.02万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,089.29万元，占本年总支出的100%。其中:
人员经费607.77万元，占财政拨款基本支出的55.8%。主要包括：按国家规定支出的基本工资229.98万元、津贴补贴145.98万元、奖金20.43万元、其他社会保障缴费0.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.65万元、其他工资福利支出99.78万元、医疗费2.35万元、住房公积金77.12万元；
公用经费481.52万元，占财政拨款基本支出的44.2%。主要包括：办公费86.32万元、印刷费85.90万元、水费1.47万元、电费12.8万元、邮电费37.65万元、差旅费15.7万元、维修（护）费31.71万元、会议费10.57万元、培训费1.04万元、公务接待费17.5万元、工会经费7.47万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他商品和服务支出132.48万元、办公设备购置16.82万元、信息网络及软件购置更新22.98万元、其他资本性支出39.8万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.71万元，支出决算为18.62万元,完成预算的35.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出预算为32.16万元，支出决算为17.5万元,完成预算的54.42%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5.01万元，减少22.26%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.55万元，支出决算为1.12万元，完成预算的5.45%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算18.62万元，公务接待费支出决算17.5万元，占93.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.12万元，占6.02%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.5万元，全年共接待国内公务接待批次457个、接待人次4375人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.12万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2019年度部门决算中项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。自评结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年临湘市政府办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算481.52万元。比2017年减少311.99万元，相比去年减少39.32%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购实际采购总额48.43万元，政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出48.43万元；政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆1车辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
上年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
第五部分 附件
