目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
（1）协助市政府领导审核、组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；研究政府各部门和各乡镇、街道办事处请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批，根据市政府领导指示与办理公文的需要，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。
（2）负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查政府各部门和各乡镇、街道办事处对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时报告。
（3）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件；协调处理全市经济建设、社会发展和改革开放中的矛盾和问题。
（4）起草《政府工作报告》和市政府领导的重要讲话；根据市政府领导的指示和市政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。
（5）收集、整理、传递政务信息，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责政府系统办公自动化建设的规划及业务工作；积极推行视频网络、电子化等办公手段。
（6）组织办理人大代表建议、政协委员提案。
（7）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇、街道办事处向市政府反映的重要问题，确保政令畅通。
（8）负责市政府机关大院行政事务、安全保卫等工作，同时为市政府领导服务。
（9）承办市委、市政府领导交办的其他事宜。
2、单位机构设置
本单位内设机构有秘书科、经研室、应急办、督查办、党建办、行政科、节能办、法制办、网络科及12345热线办、政工室、城建办等科室。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。
（一）收入预算，2019年年初预算数1011.37万元，其中，一般公共预算拨款1011.37万元。收入较去年减少1.4万元，主要是人员减少，压缩核减项目支出及商品服务支出。
（二）支出预算，2019年年初预算数1011.37万元，其中，一般公共服务906.37万元，社会保障和就业支出75万元，住房保障支出30万元。支出较去年减少1.4万元，主要是人员减少，压缩核减项目支出及商品服务支出。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入，按功能科目分为一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、住房保障支出；支出既包括单位基本运行经费，含基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，也包括专项经费，按项目名称有电子政务外网维护及12345平台经费、政府工作专项经费、专项业务经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算1011.38万元，其中：一般公共服务支出906.37万元，占89.62%；社会保障和就业支出75万元，占7.42%；住房保障支出30万元，占2.97%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为695.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较去年增加44.61万元，增加比重为6.85%，主要用于工资提标。
（二）项目支出：2019年年初预算数为316万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：政府工作专项经费支出111万元，主要用于服务全市经济和社会发展、政府工作运转保障有效运行等方面；专项业务支出70万元，主要用于主要用于机关大院保卫、卫生值班、水电、修缮等方面；电子政务外网维护及12345平台支出135万元，主要用于保障82家各市直单位和14个乡镇办事处和161个社区和村接入电子政务外网，打通了各单位的网络互联互通：节省了各单位的上网费用，简化了网络管理等方面。支出较去年减少46万元，减少比重为12.7%，主要是压缩核减项目支出。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 183.13万元，比2018年预算增加23.94万元，上升15.04%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少32.66万元，主要是本单位公车已移公交车平台，所以公务车购置及运行费为零，严格贯彻中央关于厉行节约有关规定，严格控制公务接待费支出。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算6万元，人数约200人次,主要包含召开市政府相关会议等内容；培训费预算 3万元，拟开展国家工作人员学法考法、业务培训等培训，人数97人次，主要内容为提高对国家工作人员学法考法工作的重要认识的专题培训及各业务培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算6.5万元，政府采购服务类预算0万元。比上年减少了83.5万元，主要原因是2018年用于会议室音响设备采购，内网机房建设、设备采购以及ups电源、外网设备采购，今年只需购置办公设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为316万元，全部为业务工作经费，其中：1、政府工作专项经费支出项目111万元、比2018年增加11万元,增加原因是：为了更好的服务全市经济和社会发展，政府工作运转保障有效的运行。2、专项业务支出项目70万元、比2018年减少21万元,减少原因是减少了市长工作经费项目；3、电子政务外网维护及12345平台支出项目135万元、比2018年增加15万元，增加的原因12345网络平台维护、日常办公经费、培、宣传协调费用增加。
2019年部门整体支出绩效目标1011.37万元，其中：基本支出695.37万元，项目支出316万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计734.19万元（其中非流动资产734.19万元）。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
