临湘市人大常委会2017年部门预算说明
一、部门基本概况
我单位主要职能为监督一府两院工作，由六委一办构成，分别是：办公室、联络工委、内司工委、财经工委、教科文委、城环工委、农业工委，主要监督一府两院工作。没有二级机构。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有人大常委会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数489.5万元，其中，一般公共预算拨款489.5万元，¨。收入较去年减少33万元，主要是机关运行经费和专项商品服务支出的减少。
（二）支出预算，2017年年初预算数489.5万元，其中，一般公共服务489.5万元，（工资福利支出248.2万元，商品服务支出231.8万元，对个人和家庭的补助9.5万元）。支出较去年减少33万元，主要是机关运行经费和专项商品服务支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入489.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为284.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为205万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等，专项商品服务支出205万元，主要用于人大常委会会议、调研、机关保卫、代表工作等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.8万元，比2016年预算减12.8万元，下降32.32%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为13.4万元，其中，公务接待费10.4万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少16.26万元，主要是公车改革及公务接待费减少。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
