2024年度
临湘市人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 临湘市人大常委会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市人大常委会办公室概况
一、部门职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（九）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
（十）按照监委会、人民法院、人民检察院组织法的规定，任免监委会正、副主任，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员；
（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务；
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十三）决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：设常委会办事（工作）机构2个，为临湘市人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个，分别为民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会与监察和司法委员会合署办公）、财政经济委员会（预算工作委员会与财政经济委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会和社会建设委员会。
（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人民代表大会常务委员会办公室本级
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1008.64万元。与上年相比，增加47.73万元，增长5%，主要是因为工资提标人员异动。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1008.64万元，其中：财政拨款收入984.6万元，占97.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.04万元，占2.38%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1008.64万元，其中：基本支出645.12万元，占63.96%；项目支出363.52万元，占36.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计984.6万元，与上年相比，增加39.37万元,增长4.16%，主要是因为工资提标及人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出984.6万元，占本年支出合计的97.62%，与上年相比，财政拨款支出增加39.37万元，增长4.16%，主要是因为工资提标及人员异动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出984.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出878.77万元，占89.26%；社会保障和就业（类）支出48.56万元，占4.92%;卫生健康（类）支出22.91万元，占2.33%;住房保障（类）支出34.36万元，占3.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为683.37万元，支出决算数为1008.64万元，完成年初预算的147.6%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为577.54万元，支出决算为539.29万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为217.66万元，年初无预算的主要原因是：追加培训及机关维修经费。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为116.82万元，年初无预算的主要原因是：追加人大四次会议经费。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算的主要原因是：追加培训及机关维修经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为45.81万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）。
年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.91万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.36万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出645.12万元，其中：
人员经费549.22万元，占基本支出的85.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费95.9万元，占基本支出的14.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成预算的100%；与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务接待费支出预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成预算的100%；与上年相比持平。2024年度共接待来访团组59个、来宾1967人次，主要是上级来临调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出95.9万元，比年初预算数持平。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费5万元，用于召开人大常委例会、机关会议、主任会议等，人数1800人，内容为审议重大事项、机关常规工作等；开支培训费3.2万元，用于开展业务培训，人数400人，内容为履职能力提升；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆
、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1008.64万元。其中，一般公共预算项目1 个1008.64万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度部门整体支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1008.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数683.37万元，执行数1008.64万元，完成预算的147.6%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：高质量完成2024年度工作要点内容。下一步改进措施：无。
（三）评价结果应用情况。
严格按规定要求管理和使用各项资金。
充分发挥财政资金使用效率，把需求核实核准。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
