临湘市人大常委会2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（九）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
（十）按照监委会、人民法院、人民检察院组织法的规定，任免监委会正、副主任，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员；
（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务；
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
决定授予地方的荣誉称号。
（二）机构设置
临湘市人大常委会设常委会办事（工作）机构2个，为临湘市人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个，分别为民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会与监察和司法委员会合署办公）、财政经济委员会（预算工作委员会与财政经济委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会和社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市人大常委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市人大常委会本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算716万元，其中，一般公共预算拨款716万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加32.63万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算，2025年支出预算716万元，其中，一般公共服务支出599.35万元，社会保障和就业支出53.51万元，卫生健康支出25.26万元，住房保障支出37.88万元。支出预算较上年增加32.63万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出716万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为504.35 万元，比 2024年减少73.19万元，减少12.67%。主要是本年度项目经费列入其他人大事务支出里面。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2025 年预算数为95 万元，比2024年增加95 万元，增长100%。主要是2024年度未列此项目。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为50.51万元，比 2024年增加4.7万元，增长10.26%。主要是人员增加及工资提标。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3万元，比 2024年增加0.25万元，增长9.1%主要是人员增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025年预算数为25.26 万元，比 2024 年增加2.35万元，增长10.26%。主要是人员异动及工资提标。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为37.88万元，比 2024年增加3.52万元，增长10.24%。主要是工资提标。
（一）基本支出：2025年基本支出预算621万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费517.5万元，公用经费103.5万元。人员经费预算比 2024年增加88.79万元，增长20.7%，主要是人员人数增加及工资提标；公用经费预算比 2024年增加7.6 万元，增长7.9%。主要是人数增加。
（二）项目支出：2025年项目支出预算95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项经费支出95万元，主要用于各级人大代表、主任会议成员调研考察、机关后勤、老干等方面，与2024年比较，整体减少63.76万元，减少40.16%。主要是本年度项目由去年三个整合到一个，根据市委要求，大力缩减项目经费。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费103.5万元，比上年预算增加7.6万元，上升7.9%，主要是人员增加。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少4.67万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待费使用。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出716万元，其中，基本支出621万元，项目支出95万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出95万元，其中：专项经费项目95万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，本年度全部列入办公费内。拟召开36次会议, 人数 3000人,内容为人事任免、审议全市重大事项、工作评议等 ；培训费预算0 万元，全部列入办公费内，拟开展5次培训，人数1000人，内容为提升人大系统干部履职能力等 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
