2023年度
人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目录
第一部分 人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、 部门职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（九）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
（十）按照监委会、人民法院、人民检察院组织法的规定，任免监委会正、副主任，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员；
（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务；
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十三）决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置及决算单位构成
（一）2023年临湘市人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：设常委会办事（工作）机构2个，为临湘市人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个，分别为民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会与监察和司法委员会合署办公）、财政经济委员会（预算工作委员会与财政经济委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会和社会建设委员会。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人民代表大会常务委员会办公室本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计960.91万元。与上年相比，增加225.18万元，增长30.61%，主要是因为机关维修经费增加及组织两次业务培训。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计960.91万元，其中：财政拨款收入945.23万元，占98.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.68万元，占1.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计960.91万元，其中：基本支出517.03万元，占53.81%；项目支出443.89万元，占46.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计945.23万元，与上年相比，增加209.5万元,增长28.48%，主要是因为机关维修经费增加及组织两次业务培训。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出945.23万元，占本年支出合计的98.37%，与上年相比，财政拨款支出增加209.5万元，增长28.48%，主要是因为机关维修经费增加及组织两次业务培训。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出945.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出823.39万元，占87.11%；社会保障和就业（类）支出65.77万元，占6.96%;卫生健康（类）支出22.43万元，占2.37%;住房保障（类）支出33.64万元，占3.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为673.68万元，支出决算数为945.23万元，完成年初预算的140.31%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为570.08万元，支出决算为744.03万元，完成年初预算的30.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标及机关运行维护经费增加。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.36万元，年初无预算的主要原因是：追加培训及机关维修经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.85万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.24万元，年初无预算的主要原因是：机关一名老干部去世追加抚恤费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.64万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出517.02万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元），其中：
人员经费394.13万元，占基本支出的76.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费122.89万元，占基本支出的23.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.67万元，完成预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.67万元，完成预算的9..67%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.67万元，全年共接待来访团组57个、来宾1922人次，主要是上级来临调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出122.89万元，比上年决算数减少184.37 万元，降低60%。主要原因是：严格按照年初预算规范使用机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.21万元，用于召开人大常委会议、机关会议等，人数2000人，内容为人事任免、审议重大事项等；开支培训费2.51万元，用于开展业务培训，人数600人，内容为提升履职能力等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
