2021年度临湘市人大常委会部门决算
目 录
第一部分临湘市人大常委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市人大常委会概况
一、部门职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（九）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
（十）按照监委会、人民法院、人民检察院组织法的规定，任免监委会正、副主任，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员；
（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务；
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十三）决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2021年临湘市人大常委会内设机构包括：设常委会办事（工作）机构2个，为临湘市人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个，分别为民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会与监察和司法委员会合署办公）、财政经济委员会（预算工作委员会与财政经济委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会和社会建设委员会。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人大常委会本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计921.92万元。与上年相比，增加201.52万元，增长27.97%，主要是因为人员结构调整、机关运行维修等费用增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计921.92万元，其中：财政拨款收入921.92万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计921.92万元，其中：基本支出921.92万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计921.92万元，与上年相比，增加201.52万元,增长27.97%，主要是因为增开一次人大会议、机关运行维护费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出921.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加201.52万元，增长27.97%，主要是因为增开一次人大会议、机关运行维护费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出921.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出837.9万元，占90.89%；社会保障和就业（类）支出55万元，占5.97%;住房保障（类）支出29.02万元，占3.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为583万元，支出决算数为921.92万元，完成年初预算的158.13%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为460.28万元，支出决算为504.87万元，完成年初预算的109.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年调入4人，人员经费增加。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算全部纳入了行政运行里，未对该款项分类进行细分。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为238.06万元，决算数大于年初预算数的主要是因为增开一次人大会议、且常委会议次数增多、机关运行维护费用增加。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.7万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期有人员死亡。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.02万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出921.92万元，其中：人员经费414.02万元，占基本支出的44.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费507.9万元，占基本支出的55.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少16.65万元，主要原因是严格按标准控制五险一金的缴纳；公用经费比上年增加218.17万元，主要原因是增开一次人大会议，机关维修等费用增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比持平；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年相比持平；
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组52个、来宾1800人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出507.9万元，比上年决算数增加218.17万元，增加75.3%。主要原因是：机关运行维修、会议等费用增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费9.5万元，用于召开人大常委会议，工作评议会议，人数2000人，内容为预决算相关工作等；开支培训费3万元，用于开展业务培训，人数约400人，内容为提升履职能力等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
