临湘市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算说明

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一） 职能职责

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　3、召集本级人民代表大会会议；

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

　　6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　7、 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　8、根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

　　9、按照监委会、人民法院、人民检察院组织法的规定，任免监委会正、副主任，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员；

　　10、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务；

　　11、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　12、决定授予地方的荣誉称号。

　　（二）机构设置

　　临湘市人大常委会设常委会办事（工作）机构2个，为临湘市人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个，分别为民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会与监察和司法委员会合署办公）、财政经济委员会（预算工作委员会与财政经济委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会和社会建设委员会。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市人民代表大会常务委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市人民代表大会常务委员会办公室本级。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算：收入预算：2022年收入预算662.4万元，全为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等其他收入。收入预算较上年增加79.4万元，主要原因一是机构改革，未配备齐全的岗位全部配齐，调入4名行政人员，二是增加了人大代表交通补助等项目预算收入，导致2022年预算经费收入比上年增加。

　　（二）支出预算：2022年支出预算662.4万元，其中，一般公共服务支出586.62万元，社会保障和就业支出43.3万元，住房保障支出32.48万元。支出较去年增加79.4万元，主要原因一是机构改革，未配备齐全的岗位全部配齐，调入4名行政人员，二是增加了人大代表交通补助等项目预算支出，导致2022年预算经费支出比上年增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年一般公共预算拨款支出662.4万元，具体安排情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为586.62万元，比 2021 年增加71.34 万元，增长13.84%。主要原因一是机构改革，未配备齐全的岗位全部配齐，新增4名行政人员，二是增加了人大代表交通补助，导致人大事务支出行政运行支出比上年增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为43.3万元，比 2021 年增加4.6万元，增长11.89%。主要是机构改革，调入4名行政人员及工资调标增加缴费基数。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为32.48 万元，比 2021 年增加3.46万元，增长11.92%。主要是增加4名调入人员及工资调标，导致2022年住房保障支出比上年增加。

　　（一）基本支出：2022年基本支出预算499.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费404.24万元，公用经费95.4万元。人员经费预算比2021年增加66.34万元，上升19.63%，主要原因是：（1）增加4名调入人员预算及工资调标增加人员经费53.64万元；（2）预算统计口径变化，2022年公车补贴12.7万计入在人员经费内，2021年公车补贴计入在公用经费内。公用经费预算比2021年减少12.7万元，降低11.75%。主要是预算统计口径变化，2022年公车补贴12.7万计入在人员经费内。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算162.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大代表、常委会调研经费支出84.76万元，主要用于各级人大代表、委员、各委室考察调研等方面；市人大工作专项经费支出39万元，主要用于主任会议成员办公、调研等方面；专项业务经费39万元，主要用于老干、公会、扶贫、后勤保卫、公务接待等方面。与2021年比较，人大代表、常委会调研经费增加29.76万元，上升5.78%，主要是增加了人大代表交通、通讯补贴。市人大工作专项经费增加3万元，上升5.78%，主要是增加保安经费3万元。专项业务经费减少7万元，降低15.22%，主要是厉行节约，按市委要求压缩项目经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款95.4万元，比上年预算减少12.7万元，下降11.75%，主要是预算统计口径变化，2022年公车补贴12.7万计入到人员经费内，导致机关运行经费减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2022年部门整体支出662.40万元，其中，基本支出499.64万元，项目支出162.76万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出162.76万元，其中：人大代表、常委会调研经费支出84.76万元，市人大工作专项经费支出39万元，专项业务经费39万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2022年本部门会议费预算5万元，拟召开30次会议，人数2500人，内容为人事任免、审议全市重大事项、工作评议等；培训费预算3.2万元，拟开展3次培训，人数800人，内容为提升人大系统履职能力等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分  2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2.2022年部门收入总体情况表

　　3.2022年部门支出总体情况表

　　4.2022年财政拨款收支总体情况表

　　5.2022年一般公共预算支出情况表

　　6.2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.2022年政府性基金预算支出情况表

　　9.2022年整体支出绩效目标表

　　10.2022年项目支出绩效目标表