临湘市人大常委会2016年度部门决算公开
第一部分 主要职能
我单位主要职能为监督一府两院工作。
第二部分 部门决算单位构成
我单位由六委一办构成，分别是：办公室、联络工委、内司工委、财经工委、教科文委、城环工委、农业工委，主要监督一府两院工作。没有二级机构。
第三部分 人大常委会2016年度部门决算情况说明
关于人大常委会2016年度收入支出决算总体情况说明：我单位2016年收入759.05万元，支出759.05万元。2015年收入支出均为663.73万元。2017年决算收支情况较之上年增加14%。
二、关于人大常委会2016年度收入决算情况说明：我单位2016年收入759.05万元，全部为公共财政拨款收入。
关于人大常委会2016年度支出决算情况说明：
我单位2016年度基本支出745.65万元，占总支出98.2%，分别为：行政运行440.66万元、人大会议156万元、代表工作22万元、其他人大事务支出6万元、其他一般公共服务支出113.5万元、死亡抚恤7.49万元。项目支出13.4万元，占总支出1.8%，为一般行政管理事务支出。其中基本支出745.65万元分到科目分别为：工资福利支出300.5万元，占比40.3%（基本工资140万元、津贴补贴65万元、其他社会保障缴费60万元、伙食费补助5.5万元、职业年金缴费30万元）、商品和服务支出417.66万元，占比56%（办公费90万元、印刷费20万元、水费5万元、电费9万元、邮电费4万元、差旅费13万元、维修费46万元、会议费115万元、培训费19万元、公务接待费13万元、公务用车运行维护费16.66万元、其他商品和服务支出67万元）、对个人和家庭的补助27.49万元，占比3.7%（抚恤金7.49万元、住房公积金20万元）。
关于人大常委会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：
我单位2016年度财政拨款收入支出均为759.05万元，2015年度财政拨款收入支出为663.73万元，增幅14%。
五、关于人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
（一）财政拨款支出决算总体情况。
我单位2016年度财政拨款支出759.05万元，上年为663.73万元，增加14%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
我单位2016年度基本支出745.65万元，占总支出98.2%，分别为：行政运行440.66万元、人大会议156万元、代表工作22万元、其他人大事务支出6万元、其他一般公共服务支出113.5万元、死亡抚恤7.49万元。项目支出13.4万元，占总支出1.8%，为一般行政管理事务支出。其中基本支出745.65万元分到科目分别为：工资福利支出300.5万元，占比40.3%（基本工资140万元、津贴补贴65万元、其他社会保障缴费60万元、伙食费补助5.5万元、职业年金缴费30万元）、商品和服务支出417.66万元，占比56%（办公费90万元、印刷费20万元、水费5万元、电费9万元、邮电费4万元、差旅费13万元、维修费46万元、会议费115万元、培训费19万元、公务接待费13万元、公务用车运行维护费16.66万元、其他商品和服务支出67万元）、对个人和家庭的补助27.49万元，占比3.7%（抚恤金7.49万元、住房公积金20万元）。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
我单位2016年财政拨款支出759.05万元，比预算增加236.55万元，增幅45.2%。
工资福利支出300.5万元，比年初预算增加102.5万元，原因为工资异动、食堂支出、社保及年金缴费，其中：基本工资140万元，比年初预算增加23.7万元，原因为工资异动增加、津贴补贴65万元比年初预算减少9万元，原因为津补贴异动减少、其他社会保障缴费60万元，比年初增加52.3万元，原因为缴纳单位社保款、伙食费补助5.5万元，比年初增加5.5万元，原因为食堂支出、职业年金缴费30万元，比年初预算增加30万元，原因为缴纳单位职业年金。
商品和服务支出431.06万元，比年初预算增加168.46其中：办公费90万元，比年初预算增加60万元，原因为机关运行经费增加；印刷费20万元、水费5万元、电费9万元、邮电费4万元、差旅费13万元、维修费46万元，比年初预算增加9万元，原因为机关维护费增加、会议费115万元，比年初预算增加80万元，原因为人大大会各项支出、培训费19万元，比年初预算增加10万元，原因为各项培训支出增加、公务接待费13万元、公务用车运行维护费16.66万元，比年初预算减少0.94万元，原因为公务用车运行费减少、其他商品和服务支出67万元，比年初预算增加10.4万元，原因为机关运行经费增加、项目支出13.4万元。
对个人和家庭的补助27.49万元，比年初预算减少34.51万元，其中：抚恤金7.49万元、住房公积金20万元。
六、关于人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出745.65万元分到科目分别为：工资福利支出300.5万元，占比40.3%（基本工资140万元、津贴补贴65万元、其他社会保障缴费60万元、伙食费补助5.5万元、职业年金缴费30万元）、商品和服务支出417.66万元，占比56%（办公费90万元、印刷费20万元、水费5万元、电费9万元、邮电费4万元、差旅费13万元、维修费46万元、会议费115万元、培训费19万元、公务接待费13万元、公务用车运行维护费16.66万元、其他商品和服务支出67万元）、对个人和家庭的补助27.49万元，占比3.7%（抚恤金7.49万元、住房公积金20万元）。
七、关于人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年“三公”经费支出合计 29.66 万元，比公开的部门预算数减少0.94 万元。分项为：因公出国(境)费支出 0 万元；公务接待费支出 13 万元，比预算减少 0 万元，；公车4台，公务用车购置及运行维护费支出16.66 万元，比预算 0.94 万元，因公务用车运行经费减少。
… …(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年“三公”经费支出合计 29.66 万元，比公开的部门预算数减少0.94 万元。分项为：因公出国(境)费支出 0 万元；公务接待费支出 13 万元，比预算减少 0 万元，公务接待共 50 批 1750 人次；公车4台，公务用车购置及运行维护费支出16.66 万元，比预算 0.94 万元，因公务用车运行经费减少。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出417.66万元，比2015 年增加75.82万元，增长22.1%。主要原因是：机关办公费、维修费和人大会议费用的增加。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
