临湘市市委办2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
市委办是市委的办事机构，协助市委领导处理市委日常工作的机构，是一级码独立预算单位，无二级预算，有史志办，接待处，档案局三个二级机构。基本职能是：
1、发挥“智库”作用，积极为市委当参谋，出主意；
2、抓好市委政府各项指令的贯彻执行；
3、坚持以文宣政，当好喉舌，发挥好宣传推荐
4、负责完成市市委交办的其他事项。
2、单位机构设置
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，与上年持平，本单位内设秘书科、政研中心、督查室、绩效考核科、机要保密局、信息科、小康办、改革办、行政科、机关后勤服务中心、政工人事科、纪检监察室等科室；
二、部门预算单位构成
临湘市市委办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有中共临湘市市委办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2017年年初预算数571.6万元，其中，一般公共预算拨款571.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少178.63万元，主要是市委多功能报告厅装饰工程款。
（二）支出预算
2017年年初预算数571.6万元，其中，一般公共服务559.6万元，住房保障支出12万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少178.11万元，去年主要是结算市委多功能报告厅装饰工程款。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入571.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为571.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于人员经费313.3万元、一般商品和服务支出244.8万元、对个人和家庭补助支出13.5万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为452万元（其中机要、保密6、《临湘工作》及调研5、机关院内维修10、督查办5、后勤管理人员经费8、文印15（秘书科文头纸印刷1）、信息网络费5、综合信息科3、联合工会2、市委例会10、接访处访10、市委领导工作经费27、市委工作讲评经费40、党内规范性文件备案工作经费5、书记活动经费12、小康办40、电子政务内网维护6），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款35.8万元，比2016年预算减少16.2万元，下降31.15%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元，市委暂时保留车辆），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1.4万元，主要是因公车改革和内部控制。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
