中共临湘市委办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 中共临湘市委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委办公室
单位概况
一、部门职责
1.负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委和临湘市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
2.负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
3.负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全市电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作。
4.负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来临视察期间的接待工作。
5.负责市委外事工作委员会的日常工作；负责全市外事、港澳工作的发展规划；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；负责全市涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；审核、审批全市因公出国、赴港澳等有关工作；负责对台各项工作。
6.负责市委财经委员会日常工作。
7.负责市委全面深化改革委员会日常工作。
8.负责市委国安委员会日常工作。
9.负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
10.负责在市委办公室离退休的市委领导干部及其市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
11.负责市委办公室以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
12.负责市委机关院内安全保卫、事务管理和后勤保障工作。
13.负责全市全面小康建设的调度、推进、协调工作。
14.负责市委办公室党风廉政建设主体责任的落实工作。
15.完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共临湘市委办公室单位内设机构包括：中共临湘市委办公室(以下简称市委办公室)是市委工作机关，本单位为正科级单位，执行新政府会计制度。市委全面深化改革委员会办公室、市委外事工作委员会办公室、市委财经委员会办公室设在市委办公室。市委办公室对外加挂临湘市档案局牌子；对外使用市委机要局（市国家密码管理局）、市委保密委员会（国家保密局）、市政府外事办公室、市委国安委员会办公室、市政府港澳事务办公室名称（财务未从本单位独立，全部为非独立核算）。市委办公室设下列内设机构：秘书室、总值班室、常委秘书室、财经室、机要保密室、督查室、外事管理室、国安办、深化改革室、档案管理室、法规室、综合信息室、行财室、政工室、党务室、工会共16个科室。2022年市编办核定机关编制60个 ，其中行政编29个，事业编制31个，2024年12月机关实有人数80人，其中在职行政33人，事业19人，退休28名。现在保留实物保障公务用车0台。
（二）决算单位构成
中共临湘市委办公室单位2024年部门决算公开单位构成只包括中共临湘市委办公室本级。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1014.42万元。与上年相比，减少0.94万元，减少0.09%，主要是因为人员异动调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1014.42万元，其中：财政拨款收入996万元，占98.13%；其他收入18.43万元，占1.87%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1014.42万元，其中：基本支出852.63万元，占84.05%；项目支出161.79万元，占15.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计996万元，与上年相比，减少10.62万元，减少1.08%，主要是因为人员异动调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出996万元，占本年支出合计的98.13%，与上年相比，财政拨款支出减少10.62万元，减少1.08%，主要是因为人员异动调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出996万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出899.35万元，占90.3%；社会保障和就业（类）支出44.61万元，占4.48%;卫生健康（类）支出20.72万元，占2.08%，住房保障（类）支出31.32万元，占3.14%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为617.05万元，支出决算数为996万元，完成年初预算的161.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (项)。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为508.72万元，支出决算为555.99万元。决算数大于年初预算数主要原因年初预算时财政调整科目年初预算时列入财政事务科目及增加在职和退休人员综合绩效考评奖励金。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为138.36万元,完成预算的100%。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为200万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为3万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算46.82万元,支出决算为41.76万元,完成预算的100%。决算数与年初预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算2.99万元,支出决算为2.85万元,完成预算的121.6%。决算数大与年初预算数的主要原因是退休人员变化。
8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算23.41万元,支出决算为20.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时财政调整科目年初预算时列入财政事务科目。
9、 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为35.11万元,支出决算为31.32万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出852.63万元，其中：
人员经费533.15万元，占基本支出的62.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金，其他对个人和家庭的补助。
公用经费319.48万元，占基本支出的37.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出319.48万元，比上年决算数增加156.76万元，增长96.33%，原因是因为人员异动调整。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开市委常委会会议、全市经济工作会、全市工作讲评会等，人数0人，内容为全市性工作会议；开支培训费0.5万元，用于开展市委办法规、综合信息、保密等工作培训，人数50人，内容为办文办会法律法规、信息报送、保密知识等专项培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1车辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆，主要用于通信工作，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金75万元。其中，一般公共预算项目2个75万元，占一般公共预算支出总额的12.15%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数617.05万元，执行数996万元，完成预算的161.41%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。发现的主要问题及原因：
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
（三）评价结果应用情况：
一是建立评价结果反馈与整改相结合的制度。评价组织部门要以结果反馈意见书的形式，将评价结论、存在的问题和意见建议反馈给被评价单位或主管部门，被评价部门(单位)要根据结果反馈意见,认真加以整改,在规定时问内将整改落实情况反馈评价组织部门，要制定整改方案、落实整改责任，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，不断提高预算管理水平。
二是建立评价结果与通报相结合的制度。按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，通报的主要内容包括预算绩效评价基本情况、考评结果和存在的问题等方面，特别是对于一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点专项支出，绩效评价结果中有严重问题，或对财政资金安排计划影响较大的，绩效评价结果很好、项目实施具有示范作用的由财政部门报请同级人民政府，并根据要求在一定范围内进行通报。
三是建立评价结果与预算安排相结合的制度。对绩效评价结果优秀的，可给予适当表彰和奖励，在下年度安排预算时优先考虑;对于无正当理由未达到预期绩效目标，以及对绩效评价意见未实施整改的部门(单位)，在安排预算时应从紧考虑或不予安排。
四是建立评价结果公开的制度。财政部门要引进绩效评价监督机制，逐步建立绩效评价信息公开制度，将绩效评价结果在一定范围内公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
第五部分
附 件
