2023年度
中共临湘市委办公室单位部门决算
目录
第一部分 中共临湘市委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委办公室
单位概况
一、部门职责
1.负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委和临湘市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
2.负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
3.负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全市电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作。
4.负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来临视察期间的接待工作。
5.负责市委外事工作委员会的日常工作；负责全市外事、港澳工作的发展规划；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；负责全市涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；审核、审批全市因公出国、赴港澳等有关工作；负责对台各项工作。
6.负责市委财经委员会日常工作。
7.负责市委全面深化改革委员会日常工作。
8.负责市委国安委员会日常工作。
9.负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
10.负责在市委办公室离退休的市委领导干部及其市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
11.负责市委办公室以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
12.负责市委机关院内安全保卫、事务管理和后勤保障工作。
13.负责全市全面小康建设的调度、推进、协调工作。
14.负责市委办公室党风廉政建设主体责任的落实工作。
15.完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共临湘市委办公室单位内设机构包括：中共临湘市委办公室(以下简称市委办公室)是市委工作机关，本单位为正科级单位，执行新政府会计制度。市委全面深化改革委员会办公室、市委外事工作委员会办公室、市委财经委员会办公室设在市委办公室。市委办公室对外加挂临湘市档案局牌子；对外使用市委机要局（市国家密码管理局）、市委保密委员会（国家保密局）、市政府外事办公室、市委国安委员会办公室、市政府港澳事务办公室名称（财务未从本单位独立，全部为非独立核算）。市委办公室设下列内设机构：秘书室、总值班室、常委秘书室、财经室、机要保密室、督查室、外事管理室、国安办、深化改革室、档案管理室、法规室、综合信息室、行财室、政工室、党务室、工会共16个科室。2022年市编办核定机关编制60个 ，其中行政编29个，事业编制31个，2023年12月机关实有人数80人，其中在职行政33人，事业19人，退休28名。现在保留实物保障公务用车0台。
（二）决算单位构成
中共临湘市委办公室单位2023年部门决算公开单位构成只包括中共临湘市委办公室本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1015.36万元。与上年相比，减少455.52万元，减少30.96%，主要是因为减少2022年省运会由市委办牵头负责后勤保障、疫情防控前线指挥部后勤保障、全市二级网涉密系统建设、机要保密安可替代等项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1015.36万元，其中：财政拨款收入985.37万元，占97.05%；其他收入29.99万元，占2.95%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1015.36万元，其中：基本支出524.93万元，占51.7%；项目支出490.43万元，占48.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计985.37万元，与上年相比，减少485.51万元，减少33%，主要是因为减少2022年省运会由市委办牵头负责后勤保障、疫情防控前线指挥部后勤保障、全市二级网涉密系统建设、机要保密安可替代等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出985.37万元，占本年支出合计的97.05%，与上年相比，财政拨款支出减少388.9万元，减少28.3%，主要是因为减少2023年省运会由市委办牵头负责后勤保障、疫情防控前线指挥部后勤保障、全市二级网涉密系统建设、机要保密安可替代等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出985.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.67万元，占70.5%；社会保障和就业（类）支出48.75万元，占4.94%;卫生健康（类）支出22.66万元，占2.3%，城乡社区支出（类）2万元，占0.2%，商业服务业等支出（类）183.32万元，占18.6%，住房保障（类）支出33.96万元，占3.45%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为602.06万元，支出决算数为985.37万元，完成年初预算的163.66%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (项)。
年初预算为0万元，支出决算为37.58万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为497.32万元，支出决算为540.52万元。决算数大于年初预算数主要原因年初预算时财政调整科目年初预算时列入财政事务科目及增加在职和退休人员综合绩效考评奖励金。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.68万元,完成预算的100%。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为106.29万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为3.6万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算45.27万元,支出决算为45.27万元,完成预算的100%。决算数与年初预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 死亡抚恤(项)。
年初预算2.87万元,支出决算为3.49万元,完成预算的121.6%。决算数大与年初预算数的主要原因是退休人员变化。
8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算22.64万元,支出决算为22.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时财政调整科目年初预算时列入财政事务科目。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
10、商业服务业支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为183.32万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
11、 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为33.96万元,支出决算为33.96万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出524.93万元，其中：
人员经费362.21万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金，其他对个人和家庭的补助。
公用经费162.72万元，占基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，市委所有接待事务全部移交给市委接待服务中心。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为 7万元，支出决算为7万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占100%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是市委所有接待事务全部移交给市委接待服务中心。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出162.72万元，比上年决算数减少65.31万元，降低28.64%，原因是厉行节俭压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费25.52万元，用于召开市委常委会会议、全市经济工作会、全市工作讲评会等，人数6000人，内容为全市性工作会议；开支培训费0.34万元，用于开展市委办法规、综合信息、保密等工作培训，人数450人，内容为办文办会法律法规、信息报送、保密知识等专项培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1车辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆，主要用于通信工作，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。
（二）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、边累计，很多工作只能停留在表面难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
