2021年度
中共临湘市委办公室单位
部门决算
目 录
第一部分 中共临湘市委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委办公室单位概况
一、部门职责
1.负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委和临湘市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
2.负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
3.负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全市电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作。
4.负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来临视察期间的接待工作。
5.负责市委外事工作委员会的日常工作；负责全市外事、港澳工作的发展规划；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；负责全市涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；审核、审批全市因公出国、赴港澳等有关工作；负责对台各项工作。
6.负责市委财经委员会日常工作。
7.负责市委全面深化改革委员会日常工作。
8.负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
9.负责在市委办公室离退休的市委领导干部及其市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
10.负责市委办公室以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
11.负责市委机关院内安全保卫、事务管理和后勤保障工作。
12.负责全市全面小康建设的调度、推进、协调工作。
13.负责市委办公室党风廉政建设主体责任的落实工作。
14.完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共临湘市委办公室单位内设机构包括：中共临湘市委办公室(以下简称市委办公室)是市委工作机关，本单位为正科级单位，执行新政府会计制度。市委全面深化改革委员会办公室、市委外事工作委员会办公室、市委财经委员会办公室设在市委办公室。市委办公室对外加挂临湘市档案局牌子；对外使用市委机要局（市国家密码管理局）、市委保密委员会（国家保密局）、市政府外事办公室、市政府港澳事务办公室名称（财务未从本单位独立，全部为非独立核算）。市委办公室设下列内设机构：秘书室、总值班室、常委秘书室、财经室、机要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、档案管理室、法规室、综合信息室、行财室、政工室、党务室、工会共15个科室。2021年市编办核定机关编制60个 ，其中行政编29个，事业编制31个，2021年12月机关实有人数78人，其中在职行政33人，事业19人，退休26名。现在保留实物保障公务用车1台。
（二）决算单位构成
中共临湘市委办公室单位2021年部门决算公开单位构成只包括中共临湘市委办公室本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1042.37万元，与上年相比，减少126.68万元，减少10.83%。主要原因是厉行节俭压缩开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1041.53万元，其中：财政拨款收入1006.13万元，占96.6%；其他收入35.4万元，占3.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1042.37万元，其中：基本支出693.47万元，占66.53%；项目支出348.90万元，占33.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1006.97万元，与上年相比，减少162.08万元，减少13.86%。主要原因是厉行节俭压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1006.97万元，占本年支出合计的96.6%。与上年度相比，财政拨款支出减少161.24万元，减少13.8%,主要原因是厉行节俭压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1006.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出916.71万元，占91.03%；社会保障和就业（类）支出49.29万元，占4.89%；城乡社区（类）支出4万元，占0.39%；住房保障（类）支出36.97万元，占3.69%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为671.09万元，支出决算为1006.97万元，完成年初预算的150.05%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 (项)。
年初预算为481.83万元，支出决算为69.6万元,完成年初预算的14.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时把党委办公厅（室）的运行经费也列入其中 。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.78万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度开展工作追加经费。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为462.82万元。决算数大于年初预算数主要原因年初预算时此运行经费列入到政府办公厅（室）运行经费中。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为103万元，支出决算为103万元,完成预算的100%。决算数与年初预算数一致。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加项目支出，支出科目调整。
6、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为82.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加项目支出，支出科目调整。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为124.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加项目支出，支出科目调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算49.29万元,支出决算为49.29万元,完成预算的100%。决算数与年初预算数一致。
9、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。
年初预算0万元,支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在年初预算时未将此费用列入，属于年度禁建控违奖补专项工作支出。
10、 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为36.97万元,支出决算为36.97万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出693.46万元，其中:人员经费443.92万元，占基本支出的64.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费249.54万元，占基本支出的35.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。人员经费比上年减少233.35万元，原因是人员变动及上年度发放疫情防控人员补助、防汛补助医疗费补助、死亡抚恤等、；公用经费比上年减少120.38万元，原因是厉行节俭压缩开支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.6万元，支出决算为17.3万元,完成预算的83.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为13.6万元，支出决算为10.3万元,完成预算的75.73%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.4万元，减少16.42%,减少主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比减少3万元，减少42%，减少的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.3万元，占59.53%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占40.46%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为10.3万元，全年共接待来访团组240个、来宾1800人次，主要用于招商引资、与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：
公务用车购置费0万元；
公务用车运行维护费7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年机关运行经费支出249.54万元，比上年决算数减少202.72万元，减少44.82%，主要原因是：落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费8万元，用于召开市委常委会会议、全市经济工作会、全市工作讲评会等，人数3000人，内容为全市性工作会议；开支培训费4.7万元，用于开展市委办法规、综合信息、保密等工作培训，人数1500人，内容为办文办会法律法规、信息报送、保密知识等专项培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额82.18万元，其中：政府采购货物支出82.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.18万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1车辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆，主要用于通信工作，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
