目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
（一）负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委和临湘市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
（二）负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
（三）负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全市电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作。
（四）负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来临视察期间的接待工作。
（五）负责市委外事工作委员会的日常工作；负责全市外事、港澳工作的发展规划；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；负责全市涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；审核、审批全市因公出国、赴港澳等有关工作；负责对台各项工作。
（六）负责市委财经委员会日常工作。
（七）负责市委全面深化改革委员会日常工作。
（八）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（九）负责在市委办公室离退休的市委领导干部及其市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
（十）负责市委办公室以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
（十一）负责市委机关院内安全保卫、事务管理和后勤保障工作。
（十二）负责全市全面小康建设的调度、推进、协调工作。
（十三）负责市委办公室党风廉政建设主体责任的落实工作。
（十四）完成市委交办的其他工作。
2、单位机构设置
中共临湘市委办公室(以下简称市委办公室)是市委工作机关，本单位为正科级单位，执行新政府会计制度。市委全面深化改革委员会办公室、市委外事工作委员会办公室、市委财经委员会办公室设在市委办公室。市委办公室对外加挂临湘市档案局牌子；对外使用市委机要局（市国家密码管理局）、市委保密委员会（国家保密局）、市政府外事办公室、市政府港澳事务办公室名称（财务未从本单位独立，全部为非独立核算）。市委办公室设下列内设机构：秘书室、总值班室、常委秘书室、财经室、机要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、档案管理室、法规室、综合信息室、行财室、政工室、党务室、工会共15个科室。2019年市编办核定机关编制60个 ，其中行政编29个，事业编制31个，2019年12月机关实有人数78人，其中在职行政33人，事业19人，退休26名。
二、部门预算单位构成
市委办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委办部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。
（一）收入预算，2020年年初预算数675.68万元，其中，一般公共预算拨款675.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加111.45万元，主要是原因一是2020年机构改革原档案局转隶7名工作人员，二是财政提高了住房公积金拨付比例，三是相关项目经费按政策增加商品和服务支出费用10万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数675.68万元，其中，一般公共服务591.65万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出48.017万元，住房保障支出36.013万元。支出较去年增加96.37万元，主要是原因一是2020年增加了7名工作人员，二是财政提高了住房公积金拨付比例。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算675.68万元，其中：一般公共服务支出591.65万元，占87.56%；社会保障和就业支出48.02万元，占7.11%；住房保障支出36.01万元，占5.33%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为554.68万元，比上年增加101.46万元，增长18.3%，一是因人员增加工资和福利支出增加84.18万元，增长20.08%，二是商品和服务支出增加10万元，增长8.27%。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为121万元，比上年增加10万元，增加9.01%，其原因是机构改革转隶职能为专项业务经费本年度增加10万元。
项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：市委办专项业务经费支出37万元，主要用于市委办各项工作开支，市委工作专项经费84万元，主要用于市委工作专项开支。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款134.4万元，比2019年预算增加17.8万元，上升15.25%。原因主要是机构改革转隶人员增加，增加公用经费及车补等17.8万元。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为20.7万元，其中，公务接待费13.7万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.1万元，主要是落实中央、省、市文件精神，进一步厉行节约，压缩开支。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算10万元，拟召开一年一度的临湘市市委全会，半年工作讲评会、年度目标管理考评会议等，人数约3000人次，主要包含部署一年工作，进行半年工作讲评等；培训费预算0万元。
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算12万元。较2019年增加10万元，主要是今年我单位需按上级文件要求保密工程及设备采购增加幻真系统支出等。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为121万元，其中：1、市委办专项业务经费37万元，比2019年增加10万元，原因是增加机构改革转隶职能专项业务经费， 2、市委工作专项经费84万元、与2019年持平。
2020年部门整体支出绩效目标675.68万元，其中：基本支出554.68万元，项目支出121万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展；4、充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，体现部门职能、重点工作任务，反映资金特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面的目标任务，实事求是反映资金预期绩效水平。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计674.12万元，其中流动资产240.44万元，非流动资产433.68万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车1辆（实物保障车），一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
