目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、重点绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委办公室概况
一、主要职能
（一）负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委和临湘市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委和临湘市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
（二）负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
（三）负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全市电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作。
（四）负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来临视察期间的接待工作。
（五）负责市委外事工作委员会的日常工作；负责全市外事、港澳工作的发展规划；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；负责全市涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；审核、审批全市因公出国、赴港澳等有关工作；负责对台各项工作。
（六）负责市委财经委员会日常工作。
（七）负责市委全面深化改革委员会日常工作。
（八）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（九）负责在市委办公室离退休的市委领导干部及其市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
（十）负责市委办公室以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
（十一）负责市委机关院内安全保卫、事务管理和后勤保障工作。
（十二）负责全市全面小康建设的调度、推进、协调工作。
（十三）负责市委办公室党风廉政建设主体责任的落实工作。
二、机构设置
(一)内设机构设置。
中共临湘市委办公室单位内设机构包括：中共临湘市委办公室(以下简称市委办公室)是市委工作机关，本单位为正科级单位，执行新政府会计制度。市委全面深化改革委员会办公室、市委外事工作委员会办公室、市委财经委员会办公室设在市委办公室。市委办公室对外加挂临湘市档案局牌子；对外使用市委机要局（市国家密码管理局）、市委保密委员会（国家保密局）、市政府外事办公室、市政府港澳事务办公室名称（财务未从本单位独立，全部为非独立核算）。市委办公室设下列内设机构：秘书室、总值班室、常委秘书室、财经室、机要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、档案管理室、法规室、综合信息室、行财室、政工室、党务室、工会共15个科室。2018年市编办核定机关编制55个，事业编制19个。市委办下设政研中心、市委机关后勤服务中心2个二级机构（非独立核算）。
（二）决算单位构成。
中共临湘市委办公室2018年部门决算公开单位构成只包括：市委办公室机关本级决算，不包括二级机构，单独公开。
第二部分 中共临湘市委办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共临湘市委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,166.23万元，与2017年相比，收、支总计增加238.03万元，增长25.64%。主要原因是年初三级干部会议目标绩效管理考评奖励资金56.8万元，农村代表参会误工及交通补助、会务等共计85.09万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入1,162.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1162.63万元，比上年增加29.14%。占本年总收入100%。主要原因是增加年初三级干部会议目标绩效管理考评奖励资金、农村代表参会误工及交通补助、会务等。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,135.33万元，其中：基本支出987.33万元，占本年总支出86.96%。项目支出148万元，占本年总支出13.04%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1166.23万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加238.03万元，增长25.64%。主要原因是年初三级干部会议目标绩效管理考评奖励资金56.8万元，农村代表参会误工及交通补助、会务等共计85.09万元。市财政拨用于非税缴款调整到政府性基金150万元；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1135.33万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加211万元，增加22.79%。市财政拨用于非税缴款调整到政府性基金150万元；主要原因一是津补贴调整增加经费35万元，补发车补36.7万元；二是我单位按上级要求保密工程及设备采购支出96.97万元，市委3号办公楼维修及市委机关增加变压设备电力改造等合计50万元，今年市委办公室坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，积极服务招商引资、重点项目协调、乡村振兴等中心工作，并在落实精准扶贫、新农村建设、双联等责任上，努力为全市各部门单位当好表率，期间投入了大量的人力、物力、财力工作经费较上年增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算拨款支出1135.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出943.07万元，占83.07%。农林水支出96.27万元，占8.48%。住房保障支出20.99万元，占1.85%。其他支出75万元，占6.61%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为612.7万元，支出决算为1,135.33万元，完成年初预算的185%。支出决算大于年初预算的主要原因是一是我财政拨款收入追加，二是市财政拨用于非税缴款调整到政府性基金150万元；主要原因一是津补贴调整增加经费35万元，补发车补36.7万元；三是我单位按省委要求保密工程及设备采购支出96.97万元，市委3号办公楼维修及市委机关增加变压设备电力改造等合计50万元，今年市委办公室坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，积极服务招商引资、重点项目协调、乡村振兴等中心工作，并在落实精准扶贫、新农村建设、双联等责任上，努力为全市各部门单位当好表率，期间投入了大量的人力、物力、财力工作经费较上年增加。
其中：1、一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算0万元， 决算支出50万，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对类款项进行了细分调整。
2、一般公共服务支出(类) 商贸事务（款）招商引资（项）支出年初预算0， 决算支出52万，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对类款项进行了细分调整。
3、一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算 391.23万元，决算支出386.89万元，完成预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 支出科目调整。
4、一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算148万元 ，决算支出148万元，完成预算的100%。
5、一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出年初预算 0 ，决算支出200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对类款项进行了细分调整。
6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出年初预算 0 ，决算支出106.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对类款项进行了细分调整。
7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出年初预算0，决算支出96.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对类款项进行了细分调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算20.99万元，决算支出20.99万元。完成预算的100%。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出年初预算0，决算支出75万元。完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对类款项进行了细分调整。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算52.48万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政代缴，未下到单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共临湘市委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出987.33万元，一般公共预算财政拨款基本支出占全年支出87%，其中:
人员经费471.72万元，占基本支出47.78%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费515.61万元，占基本支出52.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为26.15万元，支出决算数为26.15万元,完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出预算为14.36万元，支出决算为14.36万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.23万元，减少1.58%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.79万元，支出决算为11.79万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算11.79万元，占45.09%。公务接待费支出决算14.36万元，占54.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.36万元，全年共接待国内公务接待批次283个、接待人次3260人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.79万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.79万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、重点绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，确定绩效目标，为绩效控制打下基础，对事前事中事后进行全过程控制。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
充分发挥财政资金使用效率，把需求核实核准，自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1、争创优质文稿品牌，提升了参谋水平
2、争创办文办会品牌，强化了统筹协调
3、争创党委督查品牌，促进了重点工作
4、争创精准服务品牌，规范了日常管理。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中共临湘市委办公室机关运行经费支出515.61万元，比年初预算数增加406.71万元，增长373.47%。主要原因机构改革，人员调增，津补贴调整增加经费，补发车补，市委3号办公楼维修及市委机关增加变压设备电力改造等。
（二）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额96.97万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出94.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆1车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆，主要用于通信工作、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
