临湘市市委办2016年部门决算公开
一、部门基本概况
1、单位职能职责
市委办是市委的办事机构，协助市委领导处理市委日常工作的机构，是一级码独立预算单位，无二级预算，有史志办，接待处，档案局三个二级机构。基本职能是：
1、发挥“智库”作用，积极为市委当参谋，出主意；
2、抓好市委政府各项指令的贯彻执行；
3、坚持以文宣政，当好喉舌，发挥好宣传推荐
4、负责完成市市委交办的其他事项。
2、单位机构设置
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，与上年持平，本单位内设秘书科、政研中心、督查室、绩效考核科、机要保密局、信息科、小康办、改革办、行政科、机关后勤服务中心、政工人事科、纪检监察室等科室；
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计777.63万元（含上年结转27.4万元），较上年收入746.3万元增加3.93万元；支出749.71万元（结转下年度27.92万元），较上年支出746.3万元减少3.41万元。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计777.63万元（含上年结转27.4万元），其中：公共财政拨款750.23万元，占总收入的100%；政府性基金拨款0万元，占总收入的0%; 结转下年27.92万元。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
2016年度支出总计750.23万元，其中基本支出559.04万元，占总支出的74.5%；项目支出191.19万元，占总支出的25.48%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入750.23万元，较上年收入746.3万元，增加3.93万元；财政拨款支出749.71万元，较上年支出718.89万元，增加,30.82万元。
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出749.71万元，较上年支出718.89万元增加30.82万元。
2、财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款支出750.23万元，其中基本支出559.04万元（机关运行经费及商品服务支出434.68万元），占总支出的74.58%；项目支出191.19万元，占总支出的25.4%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为519.3万元，支出决算为750.23万元，完成年初预算的144.5%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出749.71万元，其中：工资福利支出278.92万元，占基本支出的37.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助31.54万元，占基本支出的4.2%，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗金。公用经费434.68万元，占基本支出的57.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工程款等其他商品和服务支出。
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年“三公”经费支出合计37.4万元，比公开的部门预算数减少0.6万元，系节支控制所致。分项为：因公出国(境)费支出0元，比预算增加（减少）0万元，提高（降低）0%，出国0次，共0人；公务接待费支出14.87万元，比预算减少0.13万元，降低 0.8 %，公务接待共475批3700人次；公务用车购置及运行维护费支出22.53万元，比预算减少0.47万元，其主要原因是2016年防汛增加公车运行经费，招商引资力度加大，重点项目落地推进加快，召开党代会，造成减幅较低。在经后认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算22.53万元，占60.24%；公务接待费支出决算14.87万元，占39.76%。
（1）公务用车购置及运行费支出22.53万元。公务用车购置支出为0，公务用车保有量为5辆，公务用车运行支出22.53万元。
（2）公务接待费支出14.87万元。共接待475批3700人次（不包括陪同人员）。
（八）关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况
2016 年度机关运行经费支出434.68万元，2015年支出479.99万元比2015年减少45.31万元，降低9.45%。主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；二是2015年根据市委统一部署，将我报告厅、机关院内改造。
2、国有资产占用情况。至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
