一、部门基本概况
单位职能职责
市委办是市委的办事机构，协助市委领导处理市委日常工作的机构，有史志办，接待处，档案局三个二级机构。基本职能是：
1、发挥“智库”作用，积极为市委当参谋，出主意；
2、抓好市委市政府各项指令的贯彻执行；
3、坚持以文宣政，当好喉舌，发挥好宣传推荐
2、单位机构设置
一级码独立预算单位，无二级预算
2018年市编办核定机关编制55个 。市委办下属政研中心、市委机关后勤服务中心2个二级机构（非独立核算），事业编制19个，2017年12月机关实有人数55人，其中行政33人，事业19人，退休16名。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、无二级预算
（2）预算编制里不含二级预算的：
市委办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市委办部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数6127064.5元，其中，一般公共预算拨款5392268.9元。收入较去年增加411064.5元，人员增加工资福利支出409764.5元，增加社会保障缴费524854元，增加公积金补助89900元，减少一般商品和服务支出968000元（二）支出预算，2018年年初预算数6127064.5元，其中，一般公共服务5392268.9元，社会保障和就业支出524854元，住房保障支出209941.6元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入6127064.5元，具体安排情况如下
（一）基本支出：2018年年初预算数为4647064.5元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1480000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：市委领导工作经费支出390000元，市委工作经费600000元，市委办专项业务工作经费490000元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6127064.5元，比2017年预算（增加）411064.5元，上升6.7%。。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 374000元，其中，公务接待费140000元，公务用车购置及运行费80000元。2018年“三公”经费预算较2017年预算减少140000元，主要是我单位压缩了三公经费开支，及公务用车移交公车平台，仅保留实物保障车辆1台。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算数为1480000元，其中：市委领导工作经费390000元、市委专项业务经费490000元、市委工作专项经费600000元。2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算比2017年减少610000元。其原因是2018年项目整合，比2017年有所下降。2017年具体明细情况是：机要、保密60000元、《临湘工作》及调研50000元、机关院内维修100000元、督查办50000元、后勤管理人员经费80000元、文印150000元（秘书科文头纸印刷10000元）、信息网络费50000元、综合信息科30000元、联合工会20000元、市委例会100000元、接访处访100000元、市委领导工作经费270000元、市委工作讲评经费400000元、党内规范性文件备案工作经费50000元、书记活动经费120000元、小康办400000元、电子政务内网维护60000元。
4、政府采购情况说明
我单位按上级要求保密工程及设备采购预算支出100万元，市委3号办公楼维修及增加设备电力改造等预算50万元，采购办公桌椅设备及市委机关大院、办公楼维修等预算20万元。
5、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
6、政府性基金说明
本单位无政府性基金收入及支出。
7、项目预算绩效目标情况说明
参照往年预算情况，市委工作讲评经费40万元小康办40万元两个项目认真研究、并按照要求编报绩效目标。充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，体现部门职能、重点工作任务，反映资金特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面的目标任务，实事求是反映资金预期绩效水平
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。
4、国有资产占用使用：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
5、基金支出：各级政府财政用基金预算收入安排的支出。
6、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
