—2019年12月19日在市十七届人民代表大会常务委员会第27次会议上

市财政局局长  吴天星

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向人民代表大会常务委员会会议报告2019年财政预算调整方案，请予审查。

按照《预算法》及《中共湖南省委、省政府关于降税减费、财政收支预算管理相关工作要求》等相关文件要求，结合我市2019年1-11月预算收支执行情况，在充分调查财政收入和支出实际影响因素的基础上，提出如下调整方案。

一、2019年地方政府新增债券资金

（一）资金额度。2019年省财政厅分两批次共下达我市全年新增债券资金24300万元（第一批新增债券额度20100万元，第二批下达我市新增债券4200万元），具体为：一般债券12100万元。其中：明确用途的一般债券7600万元（通组路6100万元，化解大班额1500万元），未指明用途的一般债券4500万元；专项债券12200万元。其中：棚户区改造专项债券11000万元，“两供两治”专项债券1200万元。

（二）使用要求。根据上级文件规定，新增债券必须依法用于公益性资本支出，严禁用于经常性支出、中央明令禁止的“楼堂馆所”建设以及平衡财力。要聚焦中央和省既定政策部署，重点支持脱贫攻坚、乡村振兴、污染防治、民生保障等领域重大公益性项目支出，大力推进交通、水利等重点工程和城乡公共基础设施建设，其中用于自然村通组路、化解大班额等项目的债券资金，要严格按指定用途使用。要加快资金拨付，尽早把资金用到项目上，对亟需支出的项目，可通过国库库款先垫付，省级转贷债券资金到位后回补。

（三）安排方案

1、交通局通组公路6100万元；

2、教体局八小、九小化解大班额1500万元；

3、新一中天桥建设1350万元；

4、垃圾收集车，转运车等1350万元；

5、智慧城管建设800万元；

6、饮用水水源整治1000万元；

7、保建投棚户区改造专项11000万元；

8、其他专项“两供两治”1200万元。

二、2019年收入预算调整情况

(一)公共预算收入调整情况

2019年，我市公共财政收入年初安排107180万元，其中税收收入安排92657万元(地方税收收入43299万元)，非税收入安排14523万元。

今年，我们克服减税降费政策和做实地方财政收入带来的收入下降的影响，全市财政收入稳步增长，经财税部门测算，预计全年财政收入需调整为117722万元，较年初预算计划增加10542万元，其中：税收收入完成10772万元(地方税收收入46777万元)、非税收入完成17000万元，地方公共财政收入增加5955万元。

(二)政府性基金预算收入调整情况

2019年，我市政府性基金预算收入本级安排126400万元，其中：土地出让金收入66400万元，其他土地出让收入60000万元(耕地指示交易收入)。经财政部门测算，预计全年本级政府性基金收入需调整为120000万元，政府性基金预算收入减少6400万元。

三、2019年支出预算调整情况

(一)公共预算支出调整安排情况

与年初财政预算方案比较，2019年新增财力预计25726万元。一是湖南省财政厅下达我市财力性转移支付增量资金11588万元，其中：湘财预[2019]216号文下达县级基本财力保障机制奖补资金4172万元(其中一次性补助1587万元、基数补助2585万元)；湘财预[2019]219号文下达部分财力性转移支付资金1964万元；湘财预[2019]263号文下达均衡性转移支付增量资金5452万元（其中一次性补助2897万元、基数补助2555万元）。二是通过新增债券资金与年初预算打通盘活增加财力4500万元。三是通过项目清理整合增加财力3683万元。四是财政收入调整增加财力5955万元。

综上所述，2019年调增支出25726万元，具体如下：教育支出1825万元，社会保障和就业支出4472万元(机关事业养老保险缴费补贴等)，节能环保支出5547，城乡社区支出7780万元(乡村振兴战略等)，农林水支出1502万元(扶贫等)，交通运输支出1600万元，债务付息支出3000万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

2019年，我市政府性基金预算本级收入减少约6400万元，调减相关支出15000万元，其中：征地和拆迁补偿支出调减10000万元、土地开发支出调减5000万元。同时，增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出8600万元。