临湘市江南镇人民政府2022年度部门决算
2022年度
临湘市江南镇人民政府部门决算
目录
第一部分 临湘市江南镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市江南镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）临湘市江南镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
7、承办市委、市政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
江南镇人民政府机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。
2.经济发展办公室。
3.民政和社会事务办公室。
4.卫生和计划生育办公室。
设立江南镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
核定机关后勤事业编制1名。
事业机构设置、职能配置和人员编制
江南镇人民政府综合设置4个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（1）江南镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）。
（2）江南镇社会事务综合服务中心。
（3）江南镇政务服务中心。
（4）江南镇退役军人服务站。
镇政府下辖以下部门：
1、江南镇政府
2、江南镇财政所
3、江南镇农业综合服务站
4、江南镇规划环保站
5、江南镇社保公共服务站
6、江南镇林业站
7、江南镇水管站
8、江南镇安全计生服务站
9、江南镇敬老院
（二）决算单位构成。江南镇人民政府2022年部门决算为江南镇人民政府本级决算，不包含下属二级单位。
第二部分
部门决算表
表格见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7085.73万元。与上年相比，增加5083.31万元，增长253.86%，主要是因为项目专用材料开支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7085.73万元，其中：财政拨款收入2446.24万元，占34.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4639.49万元，占65.48%%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7085.73万元，其中：基本支出6871.79万元，占96.98%；项目支出213.94万元，占3.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2446.24万元，与上年相比，增加443.82万元，增长22.16%，主要是因为人员经费开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2356.24万元，占本年支出合计的33.25%，与上年相比，财政拨款支出增加487.66万元，增长26.10%，主要是因为人员经费开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2356.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出917.15万元，占38.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出71.96万元，占3.05%；社会保障和就业（类）支出368.49万元，占15.64%；卫生健康（类）支出143.45万元，占6.09%；城乡社区（类）支出60.87万元，占2.58%；农林水（类）支出678.32万元，占28.79%；住房保障（类）支出32.00万元，占1.36%；粮油物资储备（类）支出84.00万元，占3.57%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1187.79万元，支出决算数为2356.24万元，完成年初预算的198.37%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1073.74万元，支出决算为692.57万元，完成年初预算的64.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少，提倡厉行节约。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为55.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为119.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，年中增加税务开支导致了此项支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为71.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为68.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为162.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.45万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的167.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为23.19万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的5.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少，提倡厉行节约。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为143.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为31.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为56.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为96.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为121.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
24、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为314.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.41万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的112.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
30、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为84.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2232.30万元，其中：
人员经费1661.47万元，占基本支出的74.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费570.83万元，占基本支出的25.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.20万元，支出决算为2.06万元，完成预算的14.51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务接待费支出预算为14.20万元，支出决算为2.06万元，完成预算的14.51%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少11.94万元，减少85.29%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，厉行节约要求。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
2、公务接待费支出决算为2.06万元，全年共接待来访团组34个、来宾343人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，临湘市江南镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入90.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出90.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出90.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出570.83万元，比上年决算数减少268.95万元，降低32.03%。主要原因是：本年度厉行节约控制了相关费用。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费20.38万元，用于召开市级预、决算会议，人数246人，内容为预决算相关工作等；开支培训费3.90万元，用于开展业务培训，人数335人，内容为会计准则、内控编制培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件）
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
