临湘市羊楼司镇人民政府2018年财政预算

羊楼司镇镇域面积283.5平方公里，辖15个村5个社区，393个村（居）民小组，5.6万人。羊楼司镇人民政府现有人数142人，其中

在职97人，退休37人，遗属8人。部门预算包括羊楼司镇机关本级预算和所属财政所、农业综合服务站、规划环保站、社保公共服务站

、林业站、水管站等9个站所在内的汇总情况。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1021.66万元，其中，一般公共预算拨款914.75万元，其他收入106.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加239.06 万元，主要是工资调标和乡镇争资。

（二）支出预算，2018年年初预算数1021.66万元，其中，一般公共服务273.77万元，社会保障和就业支出214.93万元，医疗卫生与计划生育支出36.93万元，城乡社区支出42.98万元，农林水支出418.1元，住房保障支出34.95万元，支出较去年增加239.06万元，主要是因工资调标和乡镇基础设施建设。

二、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入914.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为576.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为338.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：基层政权和社区建设支出64万元，主要用于基层政权和社区建设等方面；社会福利事业单位支出7万元，主要用于敬老院补助等方面；其他农业支出30万元，主要用于计生安监合同工补助等方面；其他水利支出12万元，主要用于水利建设与维护等方面；对村民委员会和村党支部的补助225.4万元，主要用于村级运转经费等方面。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018机关运行经费当年一般公共预算拨款52.9万元，比2017年预算增加30.5万元，上升136%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 24.6万元，其中，公务接待费24.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.1万元，主要是厉行节约。

3、政府采购情况

2018年财政部各单位政府采购预算总额10.3万元，其中：政府采购货物预算10.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。