2019年度临湘市退役军人事务局部门决算
目 录
第一部分临湘市退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市退役军人事务局概况
一、部门职责
临湘市退役军人事务局主要负责全市军转干部、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全市退役军人教育培训工作；组织协调落实全市移交地方的离休退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织和指导全市拥军优属工作；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市退役军人事务局单位内设机构包括：办公室、移交安置办、拥军优抚股、政策法规股和行政审批股。
（二）决算单位构成。
临湘市退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，含1个二级机构临湘市光荣院。2019年部门决算公开不包括二级机构，单独公开。
第二部分 临湘市退役军人事务局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,280.12万元，与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,280.12万元，其中：财政拨款收入1848.02万元，占81.05%。政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.32%。其他收入402.1万元，占17.63%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,280.12万元，其中：基本支出2,280.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1878.02万元，与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1848.02万元，占本年支出合计的81.05%。与2018年度相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1848.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；
社会保障和就业（类）支出1824.02万元，占97.12%；卫生健康（类）支出24万元，占1.28%；其他（类）支出30万元，占1.60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1848.02万元，支出决算为1,848.02万元，完成年初预算的100%。其中：
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。
年初预算为24.84万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的100%；
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）。
年初预算为349万元，支出决算为349万元，完成年初预算的100%；
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为584万元，支出决算为584万元，完成年初预算的100%；
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为316.13万元，支出决算为316.13万元，完成年初预算的100%；
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为324.23万元，支出决算为324.23万元，完成年初预算的100%；
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）。
年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%；
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为151.6万元，支出决算为151.6万元，完成年初预算的100%；
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%；
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）。
年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,848.02万元，其中:人员经费1,833.64万元，占基本支出的99.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.39万元，占基本支出的0.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.09万元，支出决算为10.09万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费预算为10.09万元，全年共接待国内公务接待批次90个、接待人次800人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出30万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理
本单位本年度无项目支出情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无部门决算中项目绩效自评结果
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无以部门为主体开展的重点绩效评价结果
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市退役军人事务局2019年机关运行经费支出14.39万元。比年初预算数减少30万元。减少67.58%，主要原因是：厉行节约压缩支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.05万元，用于召开军队转业安置，人数约100人，内容为重大项目调度会，年度讲评会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费2.03万元，用于开展全市各乡镇服务站业务培训及党员集中学习培训，干部职工在外学习培训，人数80人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的十九大精神等:
（三）政府采购支出情情况
临湘市退役军人事务局2019年度政府采购支出总额52.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购服务支出0万元、 政府采购工程支出52.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
