临湘市农业农村局（汇总）2022年度部门决算公开

2022年度

临湘市农业农村局（汇总）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 临湘市农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

临湘市农业农村局单位概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）研究拟定全市农业生产和农村经济及乡镇农业企业的发展战略、中长期计划，经批准后组织实施。

（二）研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配制和产品品质的改善；负责农业行政执法工作。

（三）研究提出深化农业经济体制改革的意见；会同有关部门指导所属农场和乡镇企业的体制改革；指导农业社会服务化体系建设；指导、监督耕地保养、保护与改造，负责新造农田质量验收；参与基本农田占用审批。

（四）研究拟定农业产业化政策措施与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农资市场体系建设；参与研究菜篮子工程规划、政策；抓好农业信息体系建设，做好农业信息的收集、传递。

（五）组织开展农业区划、生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物资源的保护和管理；负责保护水生野生植物工作；对农业环境实施具体监督管理。

（六）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能培训工作；指导全市农业技术推广体系和乡镇技术服务体系建设。

（七）拟订农业各产业技术标准并组织实施；组织农产品质量检测、监督及认证管理；组织协调种子、农药等农业投入品的质量监测、鉴定等执法监督管理；组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。

（八）开展植物检疫工作，组织病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭。

（九）会同有关部门管理国家和全市农业各产业资金投入，指导局属单位工作；监督局属单位国有资产保值增值；按照管理权限管理局属系统干部职工人事、劳动和社保、机构编制等有关工作；协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。会同有关部门做好农村自然灾害情况调查和生产救灾工作。

（十）拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资金。

（十一）会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作，参与村镇建设规划中工业小区建设的有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构：种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。

下属单位：农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心、农业综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农业农村局本级、农业科学研究所、畜牧水产技术推广中心、生态能源服务中心、农村经营管理中心、农业机械技术推广中心、农业综合执法大队等7家单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22345.83万元。与上年相比，减少19711.18万元，减少46.87%，主要是因为农村人居环境整治建设基础建设项目和高标准农田建设项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21661.42万元，其中：财政拨款收入19748.1万元，占91.17%；其他收入1913.32万元，占8.83%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22345.83万元，其中：基本支出3654.48万元，占16.35%；项目支出18691.35万元，占83.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计19748.1万元，与上年相比，减少19365.42万元，减少49.51%，主要是因为农村人居环境整治建设基础建设项目和高标准农田建设项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出19106.05万元，占本年支出合计的85.5%，与上年相比，财政拨款支出减少9945.82万元，减少34.23%，主要是因为高标准农田建设项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出19106.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.87万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出262.75万元，占1.38%；节能环保（类）支出360.81万元，占1.89%；城乡社区（类）支出2.09万元，占0.01%；农林水（类）支出16770.24万元，占87.77%；交通运输（类）支出258.42万元，占1.35%；商品服务业等（类）支出407万元，占2.13%；住房保障（类）支出214万元，占1.12%；粮油物资储备（类）支出714.87万元，占3.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3264.59万元，支出决算数为19106.05万元，完成年初预算的585.25%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为91万元，支出决算为93.37万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是少量上年工作经费结转到本年支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加综合考评绩效奖励。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为240.8万元，支出决算为239.84万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的原因为在职人员减少，养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的原因决算数据调整到其他农业农村支出中。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡人员增加。

7、节能环保（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为331.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

8、节能环保（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4万元，支出决算为29.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

9、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

10、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

    年初预算为1931.57万元，支出决算为2209.44万元，完成年初预算的114.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加本级绩效考核奖励。

11、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为450.03万元，支出决算为487.86万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算的主要原因是追加本级绩效考核奖励。

12、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为168.18万元，完成年初预算的840.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

13、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为204 万元，支出决算为779.34万元，完成年初预算数的382.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

14、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

15、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为65万元，支出决算为5万元，完成年初预算的7.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数据统计在其他农业农村支出。

16、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

17、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为385万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

18、农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1168.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

19、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为727万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

20、农林水（类）农业农村（款）农村经济合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

21、农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为532.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

22、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为450.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

23、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

24、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5440.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

25、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为2134.76万元，完成年初预算的10673.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

26、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

27、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

28、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

29、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

30、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1571.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

31、农林水（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

32、农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

33、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

34、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

35、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为258.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

36、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为407万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

37、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为214.71万元，支出决算为214万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，住房公积金减少。

38、粮油物资储备（类）粮油物资（款）其他粮油物资事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为714.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3277.95万元，其中：

人员经费2992.92万元，占基本支出的91.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

公用经费285.03万元，占基本支出的8.7%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.04万元，支出决算为19.28万元，完成预算的40.13%，其中：

无公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致。

公务接待费支出预算为35.1万元，支出决算为17.6万元，完成预算的50.14%。与上年相比减少35.49万元，减少66.85%,减少的主要原因一是厉行节约，进一步减少公务接待，减少开支；二是部分公务接待费用从其他收入中解决。

无公务用车购置费支出预算与决算，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为12.94万元，支出决算为1.67万元，完成预算的12.9%，与上年相比减少18.62万元，减少87%，减少的主要原因是部分公车运行费用从其他收入中解决。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.61万元，占91.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.67万元，占8.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.61万元，全年共接待来访团组342个、来宾1872人次，主要是粮食安全生产、高标准农田建设、农产品质量安全等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.67万元，主要是植保防控车的燃油费、保险费、维修费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入642.05万元；年初结转和结余0万元；支出642.05万元，其中基本支出0万元，项目支出642.05万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为467.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村改厕经费支出。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为174.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村人居环境整治经费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出220.46万元，比上年决算数减少136.98 万元，降低38.32%。主要原因是统计范围发生变化，农业科学研究所、畜牧水产技术推广中心、生态能源服务中心、农村经营管理中心未纳入统计范围。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费19.79万元，用于召开农业农村工作会议、农村人居环境整治季度讲评会等，人数1647人，内容为部署和总结农业农村工作，农村人居环境整治工作讲评等；开支培训费19.15万元，用于开展业务培训，人数1048人，内容为农技人员业务培训、农民培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4133.71万元，其中：政府采购货物支出2720.3万元、政府采购工程支出8448.6万元、政府采购服务支出568.55万元。授予中小企业合同金额2133.65万元，占政府采购支出总额的51.62%，其中：授予小微企业合同金额1449.05万元，占授予中小企业合同金额的67.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93分，评价等级为：“优”（部门整体支出绩效自评报告见附件2）

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

    一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 

附件

附件1、临湘市农业农村局（汇总）2022年度部门决算表.XLS