临湘市农业农村局（汇总）2023年部门预算说明

临湘市农业农村局（汇总）2023年部门预算说明

 

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

 

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实党中央、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作等。

（二）机构设置

下设种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农业综合执法大队、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。下属单位有农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农业综合行政执法大队、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、临湘市农业农村局本级

2、临湘市畜牧水产技术推广中心

3、临湘市农业机械技术推广中心

4、临湘市农村经营管理中心

5、临湘市生态能源服务中心

6、临湘市农业科学技术研究所

7、临湘市农业综合行政执法大队

三、部门收支总体情况

2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2023年收入预算4128.25万元，其中，一般公共预算拨款3216.22万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入912.03万元。收入预算较上年减少29.31万元，主要是保障民生支出，压减项目支出。

（二）支出预算，2023年支出预算4128.25万元，其中，一般公共服务支出73万元，社会保障和就业支出427.04万元，卫生健康支出182.22万元，节能环保支出5万元，农林水支出3167.66万元，住房保障支出273.33万元。支出预算较上年减少29.31万元，主要是农林水支出减少。为保障民生支出，压减项目支出。

备注：支出预算包含一般公共预算收入（财政补助收入、纳入预算管理的非税收入、上级转移支付收入、上年结转收入、体制分成）安排的支出、纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出3216.22万元，具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 2023 年预算数为73 万元，比 2022年减少18万元，降低19.78%。主要是食品安全监管工作经费压减，厉行节约，精简开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为258.2万元，比 2022 年增加17.41万元，增长7.23%。主要是经费支出渠道有所变动，农业农村局本级全额人员养老保险缴费支出上年有部分由事业经营服务收入支出负担，2023年全部由一般公共预算财政拨款负担。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为0.51万元，比 2022年增加0.03 万元，增长6.25%。主要是工资标准提高，职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为17.77万元，比 2022年增加减少0.45 万元，降低2.47%。主要是在职人员减少，生育保险和工伤保险支出降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为76.27万元，比 2022 年增加9.36万元，增长13.99%。主要是工资标准提高，缴费比例提高，医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为66.5 万元，比 2022 年增加8.16万元，增长13.99%。主要是工资标准提高，缴费比例提高，医疗保险支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为1725.47万元，比 2022年减少34.52万元，降低1.96%。主要是为农业农村局本级在职人员减少，工资福利支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为237.42万元，比 2022 年减少16.5万元，降低6.5%。主要是保障民生支出，压减项目支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为254.93万元，比 2022 年增加5.71万元，增长2.29%。主要是农业机械技术推广中心因人员工资提标引起的工资福利支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为20万元，与2022年持平。主要是白沙洲滨湖水牛保种工作。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算数为60万元与，与2022年持平。主要是农业综合行政执法大队执法工作经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为204 万元，与2022年持平。主要是畜牧水产技术推广中心病虫害控制项目工作经费。 

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 国有农场办社会职能改革补助（项）2023 年预算数为23 万元，与2022年持平。主要是国有渔牧场社会职能改革补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为194.16万元，比 2022 年减少20.55万元，降低9.57%。主要是农业综合行政执法大队住房公积金经费支出渠道改变，部分经费由事业经营服务收入承担。 

15. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为5万元，比 2022 年增加1 万元，增长25%。主要是生态能源服务中心新增在职人员1人。

（一）基本支出：2023年基本支出预算2776.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2536.5万元，公用经费228.69万元。人员经费预算比 2022年减少17.43万元，降低0.68%，主要是在职人员减少，人员经费降低；公用经费预算比 2022年减少13.8万元，降低5.69%。主要是在职人员减少，厉行节约，减少公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出预算440万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农林水支出367万元，主要用于病虫害控制、科技转化与推广服务、国有农场办社会职能改革补助等方面；一般公共服务支出73万元，主要用于食品安全监管方面。与2022年比较，农林水支出减少10.16万元，降低2.69%，主要是农村经营管理中心专项工作经费减少；一般公共服务支出减少18万元，降低19.78%，主要是食品安全监管工作经费减少。

备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

五、政府性基金预算

2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关本级、农业科学研究所、畜牧水产中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、农业综合执法大队等7家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款228.69万元，比2022年减少13.8万元，下降6.03%，主要是在职人员减少，厉行节约，减少机关运行经费。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算52.09万元，其中，公务接待费41.09万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4.05万元，主要是农业综合行政执法大队的三公经费支出渠道由事业经营服务收入变更为一般公共预算拨款承担。其中公务接待费增加5.99万元，主要是农业综合行政执法大队的三公经费支出渠道由事业经营服务收入变更为一般公共预算拨款承担。公务用车运行费减少1.94万元，主要是厉行节约，精简开支。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额87万元，其中，政府采购货物预算79万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算8万元。

（四）预算绩效管理情况

2023年部门整体支出4128.25万元，其中，基本支出3688.25万元，项目支出440万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

项目支出中，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出440万元，其中：滨湖水牛保种项目20万元，国有渔牧场社会职能改革补助23万元，食品安全监管73万元，执法办案工作60万元，病死猪无害化处理补贴190万元，动物疫病防控检疫14万元，农机购机补贴专项20万元，农机监定4万元，农村财务公开系统工作6万元，农村宅基地工作24万元，农民负担监督管理工作3万元，农民专业合作组织建设工作3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算8.49万元，拟召开19次会议, 人数 770人,内容为农业农村系统工作总结和部署会，乡镇农机和经管工作会议 ；培训费预算8.5 万元，拟开展11次培训，人数450人，内容为农业农村专项业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2023年本部门预算公开表格

1. 2023年部门收支总体情况表

2. 2023年部门收入总体情况表

3. 2023年部门支出总体情况表

4. 2023年财政拨款收支总体情况表

5. 2023年一般公共预算支出情况表

6. 2023年一般公共预算基本支出情况表

7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2023年政府性基金预算支出情况表

9. 2023年整体支出绩效目标表

10. 2023年项目支出绩效目标表