临湘市农业局2018年部门预算汇总编报说明

一、基本情况

临湘市农业局局现有人数318人，其中在职163人（全额131人、差额18人、自筹14人），退休155人。

部门预算包括农业局局机关本级预算和所属二级机构在内的汇总情况。

二、预算安排情况

预算总收入14680608元，其中：经费拨款11518085元；纳入预算管理的非税收入拨款100000元；其他收入3062523元。

1、农业局机关预算总收入11385685.9元，其中：经费拨款10785685.9元，纳入预算管理的非税收入拨款100000元，其他收入500000元。

2、种子服务站预算总收入1536743.32元，其中：经费拨款180000元，其他收入1356743.32元。

3、示范茶场预算总收入336213.76元，其中：其他收入336213.76元。

4、园艺场预算总收入775121.16元，其中：其他收入775121.16元。

5、农科所预算总收入646843.36元，其中：经费拨款552399元；其他收入94444.36元。

预算总支出14680608元，其中：基本支出14650608元（工资福利支出13397738元、一般商品和服务支出1193000元、对个人和家庭补助支出59870元）；项目支出30000元（艾草栽培技术推广）。

1、农业局机关预算总支出11385685.9元，其中：基本支出11385685.9元（工资福利支出10408815.9元、一般商品和服务支出917000元、对个人和家庭补助支出59870元）；项目支出0元。

2、种子服务站预算总支出1536743.32元，其中：基本支出1536743.32元（工资福利支出1424743.32元、一般商品和服务支出112000元、对个人和家庭补助支出0元）；项目支出0元。

3、示范茶场预算总支出336213.76元，其中：基本支出336213.76元（工资福利支出311213.76元、一般商品和服务支出25000元、对个人和家庭补助支出0元）；项目支出0元。

4、园艺场预算总支出775121.16元，其中：基本支出775121.16元（工资福利支出676121.16元、一般商品和服务支出99000元、对个人和家庭补助支出0元）；项目支出0元。

5、农科所预算总支出646843.36元，其中：基本支出616843.36元（工资福利支出576843.36元、一般商品和服务支出40000元、对个人和家庭补助支出0元）；项目支出30000元(艾草栽培技术推广)。

三、非税收入及其他收入情况说明

今年计划100000元，其他收入3062523元。

根据湘政办发［2015］109号文（湖南省人民政府办公厅关于2015-2017年推进财政资金统筹使用的若干意见）精神。行政事业性收费、罚没收入和国有资产（资源）处置收入等全面实行收支脱钩，收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排，不再直接返还执收执罚单位和处置单位。2018年单位行政事业性收费及其他非税收入实行“收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排”的办法，单位超收收入或财政未核定征收计划而实现的各项非税收入，由单位提出申请并报政府领导研究同意后统筹安排，原则上公务员及参公单位、财政全额供养事业单位财政最高安排40%用于弥补单位运转经费不足及项目经费，经费自筹事业单位财政最高安排50%用于弥补单位运转经费不足及项目经费（特定单位除外）。非税收入计划一经核定，必须严格执行。