临湘市农业局2018年部门预算编报说明

一、基本情况

临湘市农业局局现有人数308人，其中在职157人（全额126人、差额18人、自筹13人），退休151人。

1、农业局机关现有人数227人，其中在职126人（全额126人），退休101人。

2、种子服务站现有人数22人，其中在职18人（差额18人），退休4人。

3、示范茶场现有人数5人，其中在职4人（自筹4人），退休1人。

4、园艺场现有人数54人，其中在职9人（自筹9人），退休45人。

二、预算安排情况

预算总收入14033764元，其中：经费拨款10965686元；纳入预算管理的非税收入拨款100000元；其他收入2968078元。

1、农业局机关预算总收入11385685.9元，其中：经费拨款10785685.9元，纳入预算管理的非税收入拨款100000元，其他收入500000元。

2、种子服务站预算总收入1536743.32元，其中：经费拨款180000元，其他收入1356743.32元。

3、示范茶场预算总收入336213.76元，其中：其他收入336213.76元。

4、园艺场预算总收入775121.16元，其中：其他收入775121.16元。

预算总支出14033764元，其中：基本支出14033764元（工资福利支出12820894元、一般商品和服务支出1153000元、对个人和家庭补助支出59870元）；项目支出0元。

1、农业局机关预算总支出11385685.9元，其中：基本支出11385685.9元（工资福利支出10408815.9元、一般商品和服务支出917000元、对个人和家庭补助支出59870元）；项目支出0元。

2、种子服务站预算总支出1536743.32元，其中：基本支出1536743.32元（工资福利支出1424743.32元、一般商品和服务支出112000元、对个人和家庭补助支出0元）；项目支出0元。

3、示范茶场预算总支出336213.76元，其中：基本支出336213.76元（工资福利支出311213.76元、一般商品和服务支出25000元、对个人和家庭补助支出0元）；项目支出0元。

4、园艺场预算总支出775121.16元，其中：基本支出775121.16元（工资福利支出676121.16元、一般商品和服务支出99000元、对个人和家庭补助支出0元）；项目支出0元。

三、非税收入及其他收入情况说明

今年计划100000元，其他收入2968078元。

根据湘政办发［2015］109号文（湖南省人民政府办公厅关于2015-2017年推进财政资金统筹使用的若干意见）精神。行政事业性收费、罚没收入和国有资产（资源）处置收入等全面实行收支脱钩，收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排，不再直接返还执收执罚单位和处置单位。2018年单位行政事业性收费及其他非税收入实行“收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排”的办法，单位超收收入或财政未核定征收计划而实现的各项非税收入，由单位提出申请并报政府领导研究同意后统筹安排，原则上公务员及参公单位、财政全额供养事业单位财政最高安排40%用于弥补单位运转经费不足及项目经费，经费自筹事业单位财政最高安排50%用于弥补单位运转经费不足及项目经费（特定单位除外）。非税收入计划一经核定，必须严格执行。