临湘市文化旅游广电局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3、指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。
5、负责全市公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。
6、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
7、负责全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
10、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
11、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
12、 组织制定广播电视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
13、指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
14、指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
临湘市文化旅游广电局单位内设机构包括：办公室、公共服务股、市场管理股、法规股、产业股、文博股、人事股、财务股。
1、局属二级参照公务员管理单位：文化市场综合执法大队、博物馆
2、局属二级事业单位：文化馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、青少年活动中心、龙窖山文物管理所、美术馆、旅游服务中心。
二、部门预算单位构成
文化旅游广电局部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算515.30万元，其中，一般公共预算拨款459.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入55.98万元。上年结转结余0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。收入较去年增加82.55万元，主要是：影剧院改制遗留人员暂时纳入局机关预算；专项经费列支新增影剧院维修经费和全域旅游服务中心运营维护费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算515.30万元，其中，文化体育与传媒支出460.22万元，社会保障和就业支出32.63万元，住房保障支出22.45万元。支出较去年增加82.55万元，主要是影剧院改制遗留人员暂时纳入局机关预算；专项经费列支新增影剧院维修经费和全域旅游服务中心运营维护费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算459.32万元，比2021年增加55.57万元，主要是新增影剧院维修经费和全域旅游服务中心运营维护费。其中，文化体育与传媒支出416.42万元，社会保障和就业支出24.51万元，住房保障支出18.39万元。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为416.42万元，比 2021 年增加 62.57万元，增长17.68%。主要是新增影剧院维修经费和全域旅游服务中心运营维护费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为24.51万元，比 2021 年减少4万元，降低14.03%。主要是在职人员退休所致。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为18.39万元，比 2021 年减少3 万元，降低14.03%。主要是在职人员退休所致。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数252.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费224.92万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费28万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算206.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：旅游宣传促销支出7万元，主要用于旅游宣传及旅游营销方面；龙窖山开发保护及遗址考古支出18万元，主要用于龙窖山的文物保护及遗址开发考古方面；文学创作奖励基金8万元，用于文学创作奖励；公共文化服务体系运行保障经费70万元，用于全市公共文化服务体系的运行及农家书屋、欢乐潇湘活动的支出；影剧院维修经费45万元，用于影剧院剧场维修及设备更新；乡镇文化站8.4万元用于乡镇文化站免费开放活动；全域旅游服务中心运营维护费50万元用于旅游服务中心运营活动。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级单位的机关运行经28万元，比上年预算减少18.75万元，下降40%，主要是人员减少及财政预算紧缩所致。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为5.8万元，其中，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.05万元，主要是厉行节约所致。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.4万元，拟召开4次会议，人数400人，内容为文化旅游工作年会、全域旅游推进会等；培训费预算2.8万元，拟开展会议2次，人数200人，内容为文化旅游市场统计培训会、公共文化服务体系培训会。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为165万元，其中：公共文化服务体系运行保障经费项目70万元，影剧院维修经费45元，全域旅游服务中心运营维护费50万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为505.30万元，其中，基本支出308.9万元，项目支出206.4万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22、23）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
