临湘市文化旅游广电新闻出版局2019年度部门决算
目录
第一部分临湘市文化旅游广电局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市文化旅游广电局单位概况
一、部门职责
贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、新闻出版、文物事业市场。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市文化旅游广电新闻出版局单位内设机构包括：
局属9个股室及6个独立核算的二级机构（文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队），4个非独立核算的二级机构（青少年活动中心、龙窖山文物管理所、美术馆、旅游服务中心）。
（二）决算单位构成。
临湘市文化旅游广电新闻出版局单位2019年部门决算仅包括局机关本级。
第二部分
临湘市文化旅游广电局2019年度部门决算表
（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,531.01万元，与2018年相比，收、支总计增加412.89万元，增长36.93%。主要原因是按市政府要求，将临湘市美临文化旅游发展投资有限公司撤销，遗留工程项目并入我局后工程结算导致资金流量增大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,494.39万元，其中：财政拨款收入894.24万元，占59.84%。其他收入600.14万元，占40.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,531.01万元，其中：基本支出1,531.01万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计894.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加65.58万元，增长7.91%。主要原因是按市政府要求，将临湘市美临文化旅游发展投资有限公司撤销，遗留工程项目并入我局后工程结算导致资金流量增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出894.24万元，占本年支出合计的58.41%。与2018年度相比，财政拨款支出增加66万元，增长7.97%,主要原因是按市政府要求，将临湘市美临文化旅游发展投资有限公司撤销，遗留工程项目并入我局后工程结算导致资金流量增大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出894.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.6万元，占0.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出806.5万元，占90.19%；社会保障和就业（类）支出64.02万元，占7.16%；住房保障（类）支出16.12万元，占1.8%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为457.06万元，支出决算为894.24万元，完成年初预算的195%。其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为7.0万元。支出数与年初预算数不一致的原因是年内财政增加公共服务支出。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。支出数与年初预算数不一致的原因是年内财政临时增加公共服务支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）：年初预算为400.63万元，支出决算为403.17万元，完成年初预算的100.63%。支出数与年初预算数不一致的原因是美临公司撤销，遗留工程项目并入我局后工程结算导致资金流量增大。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为260.50万元。支出数与年初预算数不一致的原因是美临公司撤销，遗留工程项目并入我局后工程结算导致资金流量增大。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出数与年初预算数不一致的原因是年内财政增加文物保护经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出文物保护（款）其他文化体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为132.83万元，支出数与年初预算数不一致的原因是年内财政增加其他文化体育与传媒支出经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为0万元，支出决算为23.71万元。支出数与年初预算数不一致的原因是支付抚恤费，社会保障和就业支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为40.31万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出894.24万元，其中:人员经费324.7万元，占36.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费569.54万元，占63.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为6.49万元,完成预算的98.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为6.6万元，支出决算为6.49万元,完成预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.109999999999999万元，减少1.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算6.49万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务接待费预算为6.6万元，支出决算为6.49万元，完成预算的98.33%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出6.49万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市文化旅游广电新闻出版局2019年共接待国内公务接待批次130个、接待人次1560人次（不包括陪同人员）。
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。2019年度整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据自评结果，本部门决算中项目绩效自评效果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市文化旅游广电新闻出版局2019年机关运行经费支出569.54万元。比年初预算数增加0万元。增长938.93%，主要原因是按市政府要求，将临湘市美临文化旅游发展投资有限公司撤销，遗留工程项目并入我局后工程结算导致资金流量增大。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4.51万元，用于召开2018年文化旅游工作会议，人数200人，内容为总结讲评2018年文旅工作，表彰文旅工作先进单位及个人；召开湘鄂赣国防军事教育业园项目考察及项目投资意向说明会，人数30人，内容为湘鄂赣国防军事教育业园项目考察；2019年中国国际旅游交易会，人数5人，内容为推介临湘市旅游品牌；2019年岳阳文化旅游（北京）推介会，人数为5人，内容为推介临湘市旅游品牌；第14届中国义乌文化产品交易博览会、第11届中国国际旅游商品博览会，人数13人，内容为推介临湘市旅游品牌；开支培训费2.60万元，用于开展临湘市文化总分馆建议、群文、非遗、免费开放等业务工作培训，人数400人，内容为总分馆建议、群文、非遗、免费开放等业务工作培训，临湘市文旅融合高质量发展培训，人数50人，内容为全面推进临湘市文旅融合高质量发展。
（三）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。单位价值50万元以上的专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租
