2022年应急管理局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
8、负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
11、承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交办的其他事项。
19、职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
（二）机构设置
市应急管理局人员编制50人，其中：行政编制15人,事业编制35人。实有在职50人,退休7人。局内设机构12个，分别为：办公室、应急指挥中心（地质灾害救援股）、灾害防治管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、风险监测与综合减灾股（调查评估和统计股）、行政审批和政策法规股、规划财务股、救灾和物资保障股、政工室。下属单位4个，分别为：临湘市安全生产监察执法大队、临湘市地震办、临湘市应急救援信息中心、临湘市安全生产和应急服务中心。
二、部门预算单位构成
市应急管理局下属机构，不是独立财务核算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有市应急管理局机关本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算959.44万元，其中，一般公共预算拨款959.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。上年结转结余1414.12万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。对个人和家庭的补助为0.83万元。
收入较去年增加108.17万元，其中基本支出较上年增加主要原因是退休人员遗属补助增加1人，应急救援信息中心增加4人，致人员类项目增加了15.88万元；项目支出增加主要是运转类（其他项目）增加了92.29万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算959.44万元，其中，社会保障和就业支出45.58万元，住房保障支出34.18万元，灾害防治及应急管理支出879.68万元。支出较去年增加108.17万元，主要原因是退休人员遗属补助增加1人，应急救援信息中心增加4人，致人员类项目增加了15.88万元；项目支出增加主要是运转类（其他项目）增加了92.29万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算959.44万元，比2021年增加108.17万元，主要原因是退休人员遗属补助增加、公开招考4名工作人员和项目支出增加。其中，社会保障和就业支出45.58万元，占4.75%；住房保障支出34.18万元，占3.56%；灾害防治及应急管理支出879.68，占91.69%。
具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为45.58万元，比2021年增加1.83万元，增长4.18%。主要是公开招考了工作人员。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.18万元，比2021年增加1.37万元，增长4.18%。主要是公开招考了工作人员。
3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为384.68万元，比2021年减少2.1万元，降低0.54%。主要是自收自支人员基本支出功能分类科目调整。
4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为119万元，比2021年持平。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2022年预算数为276万元，比2021年增加11.24万元，增长4.25%。主要是自收自支人员基本支出功能分类科目调整。
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为100万元，比2021年增加100万元，增长100%。主要是新增项目。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数483.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费429.49万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费53.9万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算476.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等，其中：安委办工作经费支出29万元，主要用于市安委办依法依规协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督工作，组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产考核，督查巡查工作和保障安全生产监管监察人员福利待遇等方面；基层应急能力建设支出90万元，主要用于提升镇（街道）应急管理“六有”能力建设等方面；应急管理专项工作经费支出257.05万元，主要用于安全生产、防灾减灾、抢险救灾等应急管理工作等方面；综合应急指挥平台经费支出100万元，主要用于大应急综合网络平台运行与维护等方面。
五、政府性基金预算支出
市应急管理局无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费53.9万元，比上年预算减少14.7万元，下降21.43%，主要是公车补贴统计口径调整。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费14.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.8万元，拟召开5会议，人数400人，内容为安委会成员单位协调会、防汛指挥部办公室会商会、全市安全生产工作全会及布置会；培训费预算1.5万元，拟开展1培训，人数200人，内容为救灾和物资保障业务培训会。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额12万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为447.05万元，其中：基层应急能力建设项目90万元；应急管理专项工作经费项目257.05万元；综合应急指挥平台经费项目100万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为959.44万元，其中，基本支出483.39万元，项目支出476.05万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22、23）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
